File Liquidazione Iva Periodiche

Vic20

il 24 apr 2017, 15:04

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[Neapolis]
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
05 mag 2017, 13:39
nid69ita ha scritto:
Ciao a tutti.

Grazie Neapolis,
1. trovo strano però quel iv: ripetuto ovunque. Il file XMLComunicazione+Periodica+IVA.XLSX che riporta i campi del XML sono senza quel iv: ( e anche il file Rappr.Tab-XMLdati-fattura_.xls per il futuro Spesometro non ha preposizioni strane)
La struttura di questi file XML sembra molto simile a quello per l'invio delle Fatture PA e anche li non ci sono preposizioni strane. E a oggi funziona ed è verificato (spesometro e liq.iva, per ora, in tutti i file c'e' scritto dentro Bozza !! )
il prefisso "iv:" ai nomi campi, penso sia facoltativo,
è una chicca del programma che genera il file telematico, specificando che i campi fanno riferimento al "campo main":

iv:Fornitura
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
05 mag 2017, 13:46
nid69ita ha scritto:

3. occhio ai campi non obbligatori.
<CodiceFiscaleDichiarante>FRNMRTxxxxxF839F<CodiceFiscaleDichiarante> e <CodiceCarica>1<CodiceCarica>
ad esempio non sono obbligatori.
Dal file della Agenzia Entrate. "Codice fiscale del soggetto obbligato alla trasmissione della comunicazione IVA quando non coincide con il soggetto passivo al quale i dati si riferiscono (p.e. tutore, curatore fallimentare etc.). Deve essere valorizzato tranne nei casi in cui il soggetto che appone la firma elettronica sul file:
- coincide con il soggetto IVA al quale i dati si riferiscono;
- è un incaricato del soggetto IVA registrato presso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed autorizzato attraverso le specifiche funzionalità di profilazione riservate ai “gestori incaricati”;
- è un intermediario (art. 3, commi 2 bis e 3 del DPR 322/1978)"
Quindi se chi trasmette è l'azienda stessa o il commercialista incaricato, non mi pare si debba mettere
il file che ho postato, è a titolo di esempio,

in ogni caso, se metti il codice fiscale della azienda, e la sua partita iva, (per intenderci, entrambi di 11 caratteri numerici), il programma di compilazione TI OBBLIGA a mettere i dati del dichiarante (ovvero la persona fisica, responsabile dell'invio, con la relativa carica).
S
Stephanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
05 mag 2017, 14:14
Grazie a tutti per le risposte, ho scaricato i software di compilazione e controllo dell'Agenzia delle Entrate, ora la struttura del file finalmente mi è chiara, tranne l'identificativo nel tag "Comunicazione", di cui non trovo indicazioni ministerali, il software dell'AdE lo mette sempre a "00001", non so se sia obbligatorio differenziare i successivi invii, nelle specifiche tecniche per l'XML non viene precisato nulla.

Qualcuno sa qualcosa di più? Per capire se dobbiamo tenere memorizzato anche un campo relativo all'identificativo.

Per quanto riguarda i dati del dichiarante, vanno compilati in caso di società e non in caso di ditta individuale o libero professionista, in pratica se il codice fiscale è di 16 caratteri alfanumerici non vanno indicati, se è di 11 numerico sì.

Su questo punto trovo comunque una discordanza rispetto alle istruzioni, che invece precisano:

"Codice fiscale del soggetto obbligato alla trasmissione della comunicazione IVA quando non coincide con il soggetto passivo al quale i dati si riferiscono (p.e. tutore, curatore fallimentare etc.). Deve essere valorizzato tranne nei casi in cui il soggetto che appone la firma elettronica sul file:
- coincide con il soggetto IVA al quale i dati si riferiscono;
- è un incaricato del soggetto IVA registrato presso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed autorizzato attraverso le specifiche funzionalità di profilazione riservate ai “gestori incaricati”;"

Quindi quando a trasmettere il file è un intermediario (commercialista, ecc.) o anche quando trasmette direttamente l'azienda visto che normalmente il legale rappresentante risulta come soggetto incaricato non dovrebbe servire (in pratica nel 99,99% dei casi), eppure il sistema vuole che sia indiato nel frontespizio lo stesso dato dell'intestazione.

Buona giornata a tutti,

Stéphanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
05 mag 2017, 14:27
Stephanie ha scritto:

Grazie a tutti per le risposte, ho scaricato i software di compilazione e controllo dell'Agenzia delle Entrate, ora la struttura del file finalmente mi è chiara, tranne l'identificativo nel tag "Comunicazione", di cui non trovo indicazioni ministerali, il software dell'AdE lo mette sempre a "00001", non so se sia obbligatorio differenziare i successivi invii, nelle specifiche tecniche per l'XML non viene precisato nulla.

Qualcuno sa qualcosa di più? Per capire se dobbiamo tenere memorizzato anche un campo relativo all'identificativo.

Nelle specifiche tecniche, si parla di questo campo (vedi pag. 18)

per l'iva trimestrale, forse questo campo serve a poco ( o a nulla),
ma per l'invio dei dati fatture ( spesometro 2017 ), questo campo dovrebbe essere utilissimo, nal caso di variazioni o annullamento dei dati precedentemente inviati. Infatti nel tracciato relativi agli annullamenti, sono previsti due campi per individuare 1) l'invio effettuato 2) il record interno allo stesso invio
Allegati:

21422_f897e9692a37285e1d753b0512b5f0b4.jpg
S
Stephanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
05 mag 2017, 14:38
Grazie mille Neapolis,

ora mi è tutto chiaro!!

Ancora grazie, ciao,

Stéphanie
nid69ita
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
05 mag 2017, 14:48
Grazie a tutti per le preziose info.

Aggiungo che ho provato:
1. a togliere iv: nei vari tag e ... NON PASSA, benché nelle specifiche dell'agenzia non ci sia
2. ho tolto <IdentificativoProdSoftware> e PASSA lo stesso, quindi è facoltativo (come da specifiche)
[Neapolis]
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
05 mag 2017, 14:51
nid69ita ha scritto:
Grazie a tutti per le preziose info.

Aggiungo che ho provato:
1. a togliere iv: nei vari tag e ... NON PASSA, benché nelle specifiche dell'agenzia non ci sia
2. ho tolto <IdentificativoProdSoftware> e PASSA lo stesso, quindi è facoltativo (come da specifiche)
tieni presente che nelle specifiche tecniche questo prefisso compare su tutti i campi.... quindi non mi meraviglio che possa essere "obbligatorio"
Allegati:

21422_a16566d56f8beef3b8e1c1205968a19d.jpg
nid69ita
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
05 mag 2017, 14:55
Neapolis, però tra i vari file che danno c'e' anche il file excel XMLComunicazione+Periodica+IVA.XLSX con tutti quei tag e li non c'e'

Qui:

nid69ita

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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

05 mag 2017, 14:56

Stephanie ha scritto:
Per quanto riguarda i dati del dichiarante, vanno compilati in caso di società e non in caso di ditta individuale o libero professionista, in pratica se il codice fiscale è di 16 caratteri alfanumerici non vanno indicati, se è di 11 numerico sì.
Su questo punto trovo comunque una discordanza rispetto alle istruzioni, ... Stéphanie

Anche io trovo strano questa cosa. Mi ricordo che con la spedizione del vecchio spesometro non si capiva bene perchè dover indicare CF di un soggetto.
Se non ricordo male all'inizio lo volevano sempre poi corressero il tiro perchè si resero conto dell'errore rispetto alle specifiche. Che abbiano fatto la stessa cavolata ??

Al link che ho messo al post precedente si trova un file zip SpecificheIVP17.zip e dentro ci sono i famosi file XSD che dovrebbero descrivere le regole di validazione (credo). Ci sono un file per ogni sezione. Esempio sezione "Intestazione"
FILE: intestazioneIvp_2017_v1.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2017 sp2 (x64) (http://www.altova.com) by rsiino (Sogei S.p.A.) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:cm="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common" xmlns:sc="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common" xmlns:iv="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp" xmlns:ns1="www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1" targetNamespace="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="it"><![CDATA[
		Versione 1.0 - 13/02/16
		]]></xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:import namespace="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common" schemaLocation="../../common/fornitura_v3.xsd"/>
	<xs:element name="Intestazione"/>
	<xs:complexType name="Intestazione_IVP_Type">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="CodiceFornitura">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
						<xs:enumeration value="IVP17"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodiceFiscaleDichiarante" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="CodiceCarica" minOccurs="0">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
						<xs:enumeration value="1"/>
						....  ho abbreviato  valori da 1 a 15
						<xs:enumeration value="15"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="IdSistema" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

E secondo me in "CodiceFiscaleDichiarante" quel minOccours=0 significa NON obbligatorio. Strano.
Dal file si vede anche che i valori ammessi per CodiceCarica sono da 1 a 15 come descritto nel modello IVA annuale.

[Neapolis]
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
05 mag 2017, 15:06
nid69ita ha scritto:
Neapolis, però tra i vari file che danno c'e' anche il file excel XMLComunicazione+Periodica+IVA.XLSX con tutti quei tag e li non c'e'
ci sta.... devi vedere dentro il xsd,

troverai nei campi un suffisso...
esempio:
```
			<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>
			<xs:element name="AnnoImposta" type="cm:DatoDA_Type"/>
			<xs:element name="PartitaIVA" type="cm:DatoPI_Type"/>
			<xs:element name="PIVAControllante" type="cm:DatoPI_Type" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="UltimoMese" minOccurs="0">
```
quel "xs" che precede i campi, fa riferimento allo "schema" dichiarato nel tag "principale"
I
icpinformatica
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
05 mag 2017, 19:03
Ciao a tutti,

ho letto quanto scritto da tutti voi e piu' documentazione e al momento attuale ho provato tre situazioni (2 file di aziende in mensile e una in trimestrale) con caso di intermediario.

Attualmente il sw dell' ADE (desktop telematico + modulo di controlli per IVP) mi valida correttamente quanto fatto.

Anch'io non ho capito ancora bene se l' identificativo deve essere sempre 00001.... ma ho letto che dovrebbe essere un valore tra 1 e 5.

Ora dovrò vedere il caso di Liquidazione MISTA .. e qui credo che bisognerà fare piu' attenzione...

Altra cosa da capire bene è il caso in cui sia ha credito un dell'anno precedente MA nel primo periodo dell'anno (mese o trimestre) non si usufruisce del credito in quanto utilizzato per compensazioni...

Questo esempio per trimestrale

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iv:Fornitura xmlns:iv="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp" xmlns:ds=" identificativo="00001"><iv:Frontespizio><iv:CodiceFiscale>XXXYYY00X00X000X</iv:CodiceFiscale><iv:AnnoImposta>2017</iv:AnnoImposta><iv:PartitaIVA>12345678901</iv:PartitaIVA><iv:FirmaDichiarazione>1</iv:FirmaDichiarazione><iv:CFIntermediario>98765432101</iv:CFIntermediario><iv:ImpegnoPresentazione>1</iv:ImpegnoPresentazione><iv:DataImpegno>05052017</iv:DataImpegno><iv:FirmaIntermediario>1</iv:FirmaIntermediario></iv:Frontespizio><iv:DatiContabili><iv:Modulo><iv:Trimestre>1</iv:Trimestre><iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura><iv:TotaleOperazioniAttive>119343,61</iv:TotaleOperazioniAttive><iv:TotaleOperazioniPassive>61633,73</iv:TotaleOperazioniPassive><iv:IvaEsigibile>23103,70</iv:IvaEsigibile><iv:IvaDetratta>12660,54</iv:IvaDetratta><iv:IvaDovuta>10443,16</iv:IvaDovuta><iv:InteressiDovuti>104,43</iv:InteressiDovuti><iv:ImportoDaVersare>10547,59</iv:ImportoDaVersare></iv:Modulo></iv:DatiContabili></iv:Comunicazione></iv:Fornitura>

Questo esempio per mensile

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iv:Fornitura xmlns:iv="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp" xmlns:ds=" identificativo="00001"><iv:Frontespizio><iv:CodiceFiscale>12345678901</iv:CodiceFiscale><iv:AnnoImposta>2017</iv:AnnoImposta><iv:PartitaIVA>12345678901</iv:PartitaIVA><iv:CFDichiarante>XXXXXX00X00X000X</iv:CFDichiarante><iv:CodiceCaricaDichiarante>1</iv:CodiceCaricaDichiarante><iv:FirmaDichiarazione>1</iv:FirmaDichiarazione><iv:CFIntermediario>XXXXXX00X00X000X</iv:CFIntermediario><iv:ImpegnoPresentazione>1</iv:ImpegnoPresentazione><iv:DataImpegno>05052017</iv:DataImpegno><iv:FirmaIntermediario>1</iv:FirmaIntermediario></iv:Frontespizio><iv:DatiContabili><iv:Modulo><iv:Mese>1</iv:Mese><iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura><iv:TotaleOperazioniAttive>102974,45</iv:TotaleOperazioniAttive><iv:TotaleOperazioniPassive>46832,91</iv:TotaleOperazioniPassive><iv:IvaEsigibile>22654,40</iv:IvaEsigibile><iv:IvaDetratta>8363,05</iv:IvaDetratta><iv:IvaDovuta>14291,35</iv:IvaDovuta><iv:CreditoAnnoPrecedente>10208,53</iv:CreditoAnnoPrecedente><iv:ImportoDaVersare>4082,82</iv:ImportoDaVersare></iv:Modulo><iv:Modulo><iv:Mese>2</iv:Mese><iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura><iv:TotaleOperazioniAttive>77041,26</iv:TotaleOperazioniAttive><iv:TotaleOperazioniPassive>42961,67</iv:TotaleOperazioniPassive><iv:IvaEsigibile>16949,10</iv:IvaEsigibile><iv:IvaDetratta>7133,07</iv:IvaDetratta><iv:IvaDovuta>9816,03</iv:IvaDovuta><iv:ImportoDaVersare>9816,03</iv:ImportoDaVersare></iv:Modulo><iv:Modulo><iv:Mese>3</iv:Mese><iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura><iv:TotaleOperazioniAttive>93273,13</iv:TotaleOperazioniAttive><iv:TotaleOperazioniPassive>44345,83</iv:TotaleOperazioniPassive><iv:IvaEsigibile>20511,53</iv:IvaEsigibile><iv:IvaDetratta>7242,57</iv:IvaDetratta><iv:IvaDovuta>13268,96</iv:IvaDovuta><iv:ImportoDaVersare>13268,96</iv:ImportoDaVersare></iv:Modulo></iv:DatiContabili></iv:Comunicazione></iv:Fornitura>

Buon lavoro a tutti.

Teniamoci tutti aggiornati!

Ciao.
Franco.
S
Stephanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
05 mag 2017, 19:33
Ciao Franco,

il credito IVA annuale va indicato solo se e nella misura in cui viene usato in compensazione verticale (IVA da IVA, senza transitare per l'F24).

L'eventuale credito IVA annuale utilizzato in compensazioen orizzontale (ossia in F24) esula dalle liquidazioni IVA, in quanto non cambia il credito/debito IVA del periodo (altrimenti si utilizzerebbe due volte il credito).

Per fare un esempio, se ho un credito annuale di 3000 Euro e lo uso in compensazione verticale per ridurre il debito IVA di gennaio (o del primo trimestre), lo indico in liquidazione, perché il risultato della liquidazione sarà al netto del credito utilizzato. Se invece i 3000 Euro li utilizzo cin compensazioen orizzontale in F24 per pagare l'INPS dei dipendenti, la liquidazione IVA sarà al lordo del credito, in quanto già stato utilizzato.

Ciao e buona serata,

Stéphanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
06 mag 2017, 11:04
icpinformatica ha scritto:

Questo esempio per trimestrale

Ho dato una occhiata velocissima al file da te prodotto, mi sembra uguale al mio.
L'unica piccola differenza è che tu hai compilato il campo

<iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura>

cosa che non ho fatto, quando il valore è pari a 0.

Per il credito iva, aggiungerei a quanto già detto da Stephanie che anche i rimborsi trimestrali (quelle del modello TR, campi TD6 e TD7), non andrebbero piu esposte nel credito precedente, infatti le istruzioni dicono:

"senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione..."
I
icpinformatica
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
06 mag 2017, 11:44
Ringrazio Stéphanie e Neapolis per i chiarimenti.

Qualcuno invece ha predisposto file per azienda con LIQUIDAZIONE MISTA? Mensile + Trimestrale?

Non ho ancora provato a simulare questa situazione ma secondo voi, ipotizzando Primo trimestre quanti moduli bisogna generare?

A) 3 Moduli per MENSILE + 1 modulo per TRIMESTRALE
B) 3 Moduli dove nel modulo 3 (MARZO) viene inglobato il primo Trimestre
S
simone.pizzolato
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
08 mag 2017, 12:41
Salve a tutti,
ringrazio tutti per gli ottimi post - davvero molto utili.
Ho due domande da sottoporvi:
1) Qualcuno sa dove trovare i file xsd della parte common urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common
di cui fa parte Documento_Type?
2) Qualcuno ha trovato indicazioni per correggere un precedente invio?

Specifiche tecniche: secondo me, nonostante l'aggiornamento del 19 aprile, Il file delle specifiche tecniche contiene ancora dei refusi come nel calcolo dell'Iva a credito, dove viene indicato di inserirla negativa. Ho provato con il software di compilazione e questo la inserisce positiva.

Grazie a tutti e a presto,
Simone

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