File Liquidazione Iva Periodiche

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Vic20
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  • [Neapolis]
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Concordo,

    io aspetto il software dell'ADE aggiornato al nuovo tracciato, genero un file di esempio, e me lo studio.
  • f3rr0
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    [Neapolis] ha scritto:

    Concordo,

    io aspetto il software dell'ADE aggiornato al nuovo tracciato, genero un file di esempio, e me lo studio.
    E' comparso il aggiornato con gli schemi XSD 2018 delle specifiche.
    Le nostre perplessità erano corrette. I campi nuovi ci sono, ma nel pdf erano scritti con i piedi. In comunicazioneIvp_2018_v1.xsd e intestazioneIvp_2018_v1.xsd ci sono i tag corretti
  • M
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Ciao,
    ricapitolando se ho ben compreso , rispetto al 2017, occorre inserire due campi in più:
    - operazioni straordinarie (flaggare in caso di utilizzo)
    - metodo di acconto (1-2-3-4)
    quest'ultimo è obbligatorio solo nel mese di dicembre o 4° trimestre
    nient'altro?
    grazie
  • f3rr0
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    C'è anche il campo NumeroModulo nel tag Modulo. Nel 2017 erano ammessi un massimo di 5 moduli, ma non c'era nessun campo di numerazione. Ora il primo tag è NumeroModulo, e può andare da 1 a 5
  • [Neapolis]
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    f3rr0 ha scritto:

    ..... ma nel pdf erano scritti con i piedi....
    Decisamente coerenti, con il loro modo di lavorare...
  • A
    adelect
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Ciao a tutti,
    l'Excel con lo schema aggiornato non l'hanno caricato o sono io che non lo trovo??

    Grazie!
  • G
    giorgia
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Non riesco a capire il significato di numero modulo e perché i valori sono da 1 a 5?
    Mi spiegate?
  • f3rr0
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Hanno caricato un pdf scritto sulla carta del formaggio. Qualche post indietro però ho linkato il .zip con tutti gli schemi xsd aggiornati.
  • f3rr0
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    giorgia ha scritto:

    Non riesco a capire il significato di numero modulo e perché i valori sono da 1 a 5?
    Mi spiegate?
    Hanno solo aggiunto il tag NumeroModulo. L'anno scorso il numero si inseriva direttamente nel tag MODULO.
    Dalle
    QUADRO VP - LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
    Modulo
    Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della presente Comunicazione, compilando
    il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:
    • esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
    • esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
    • sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e
    un modulo per il trimestre (nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell’imposta, della liquidazione periodica
    trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare si rinvia alle istruzioni di cui al punto
    B) del paragrafo “Contribuenti con contabilità separate”).
  • G
    giorgia
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    f3rr0 ha scritto:

    Hanno solo aggiunto il tag NumeroModulo. L'anno scorso il numero si inseriva direttamente nel tag MODULO.
    Ma sei sicuro??
    io ho sempre valorizzato così

    <iv:DatiContabili>
    <iv:Modulo>
    <iv:Mese>10</iv:Mese>
    <iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura>
    <iv:TotaleOperazioniAttive>IMPORTO</iv:TotaleOperazioniAttive>
    <iv:TotaleOperazioniPassive>IMPORTO</iv:TotaleOperazioniPassive>
    <iv:IvaEsigibile>IMPORTO</iv:IvaEsigibile>
    <iv:IvaDetratta>IMPORTO</iv:IvaDetratta>
    <iv:IvaDovuta>IMPORTO</iv:IvaDovuta>
    <iv:ImportoDaVersare>IMPORTO</iv:ImportoDaVersare>
    </iv:Modulo>
    <iv:Modulo>
    <iv:Mese>11</iv:Mese>
    <iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura>
    <iv:TotaleOperazioniAttive>IMPORTO</iv:TotaleOperazioniAttive>
    <iv:TotaleOperazioniPassive>IMPORTO</iv:TotaleOperazioniPassive>
    <iv:IvaEsigibile>IMPORTO</iv:IvaEsigibile>
    <iv:IvaDetratta>IMPORTO</iv:IvaDetratta>
    <iv:IvaDovuta>IMPORTO</iv:IvaDovuta>
    <iv:ImportoDaVersare>IMPORTO</iv:ImportoDaVersare>
    </iv:Modulo>
    <iv:Modulo>
    <iv:Mese>12</iv:Mese>
    <iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura>
    <iv:TotaleOperazioniAttive>IMPORTO</iv:TotaleOperazioniAttive>
    <iv:TotaleOperazioniPassive>IMPORTO</iv:TotaleOperazioniPassive>
    <iv:IvaEsigibile>IMPORTO</iv:IvaEsigibile>
    <iv:IvaDetratta>IMPORTO</iv:IvaDetratta>
    <iv:IvaDovuta>IMPORTO</iv:IvaDovuta>
    <iv:ImportoDaVersare>IMPORTO</iv:ImportoDaVersare>
    </iv:Modulo>


    mentre mi pare di capire che debba essere scritto così

    <iv:DatiContabili>
    <iv:Modulo>
    <iv:NumeroModulo>1</iv:NumeroModulo>
    <iv:Mese>10</iv:Mese>
    <iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura>
    <iv:TotaleOperazioniAttive>IMPORTO</iv:TotaleOperazioniAttive>
    <iv:TotaleOperazioniPassive>IMPORTO</iv:TotaleOperazioniPassive>
    <iv:IvaEsigibile>IMPORTO</iv:IvaEsigibile>
    <iv:IvaDetratta>IMPORTO</iv:IvaDetratta>
    <iv:IvaDovuta>IMPORTO</iv:IvaDovuta>
    <iv:ImportoDaVersare>IMPORTO</iv:ImportoDaVersare>
    </iv:Modulo>
    <iv:Modulo>
    <iv:NumeroModulo>2</iv:NumeroModulo>
    <iv:Mese>11</iv:Mese>
    <iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura>
    <iv:TotaleOperazioniAttive>IMPORTO</iv:TotaleOperazioniAttive>
    <iv:TotaleOperazioniPassive>IMPORTO</iv:TotaleOperazioniPassive>
    <iv:IvaEsigibile>IMPORTO</iv:IvaEsigibile>
    <iv:IvaDetratta>IMPORTO</iv:IvaDetratta>
    <iv:IvaDovuta>IMPORTO</iv:IvaDovuta>
    <iv:ImportoDaVersare>IMPORTO</iv:ImportoDaVersare>
    </iv:Modulo>
    <iv:Modulo>
    <iv:NumeroModulo>3</iv:NumeroModulo>
    <iv:Mese>12</iv:Mese>
    <iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura>
    <iv:TotaleOperazioniAttive>IMPORTO</iv:TotaleOperazioniAttive>
    <iv:TotaleOperazioniPassive>IMPORTO</iv:TotaleOperazioniPassive>
    <iv:IvaEsigibile>IMPORTO</iv:IvaEsigibile>
    <iv:IvaDetratta>IMPORTO</iv:IvaDetratta>
    <iv:IvaDovuta>IMPORTO</iv:IvaDovuta>
    <iv:ImportoDaVersare>IMPORTO</iv:ImportoDaVersare>
    </iv:Modulo>
  • f3rr0
    f3rr0
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Sì è giusto come lo hai postato. Mi sono spiegato malissimo io . Intendevo che il modulo dati, quello che conteneva il campo numero modulo sul cartaceo, finiva direttamente nel tag Modulo senza numerazione (con un massimo di 5 moduli), mentre adesso bisogna specificare il numero modulo così come sul cartaceo.
  • M
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Vi ringrazio per i preziosi consigli, non vorrei essermi sbagliata a capire e nel dubbio chiedo (abbiate pazienza) :
    il modulo è un numero progressivo o ad ogni trimestre si riazzera?
    nel file metto i tre mesi, gennaio-febbraio-marzo, e valorizzo il Modulo 1-2-3 come nel vostro esempio.
    al prossimo trimestre , aprile-maggio-giugno, avrò ancora Modulo 1-2-3 ?
    inoltre nella stampa cartacea (del modulo) ne stampo 3, uno per mese, e prima mettevo sempre Mod. 01
    ora come va stampato?
    grazie
  • M
    morning
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    QUADRO VP - LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
    Modulo

    Scusa ma le istruzioni alle quali fai riferimento (relativamente al campo Modulo) sono le stesse del 2017, eppure lo scorso anno non abbiamo mai compilato questo campo e i controlli funzionavano.
    Attendo vostri chiarimenti
    grazie
  • M
    morning
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Rivedendo la cosa mi sembra il modulo vada inserito in caso di contabilità separate e nei casi di più moduli per lo stesso mese, nella stragrande maggioranza dei casi direi che è sempre = 1
    Dunque nel file, se dovesse essere obbligatorio, metterò fisso = 1
    Almeno..io la interpreto così, se sbaglio ditemelo grazie
    ciao
  • f3rr0
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Sbagli. Quest'anno infatti hanno inserito il campo NumeroModulo. (l'anno scorso, non essendoci, non veniva controllato)
    Se tratti una liquidazione mensile avrai tre moduli nella stessa liquidazione per mese 1, 2 e 3
    Nella liquidazione trimestrale avrai un modulo solo.
    Nella liquidazione mista avrai 3 moduli (mese 1, 2 e 3 e trimestre 1)
    Alla fine avrai un Frontespizio e n. moduli in base al tipo di comunicazione numerati da 1 a 3.
    Se provi il software di compilazione dell'AdE dell'anno scorso te ne rendi conto.
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