File Liquidazione Iva Periodiche

Vic20

il 24 apr 2017, 15:04

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[Neapolis]
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 10:24
icpinformatica ha scritto:

<iv:DatiContabili>
<iv:Modulo>
<iv:Mese>1</iv:Mese>
<iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura>
<iv:TotaleOperazioniAttive>0,00</iv:TotaleOperazioniAttive>
<iv:TotaleOperazioniPassive>0,00</iv:TotaleOperazioniPassive>
<iv:IvaEsigibile>0,00</iv:IvaEsigibile>
<iv:IvaDetratta>0,00</iv:IvaDetratta>
<iv:IvaDovuta>0,00</iv:IvaDovuta>
</iv:Modulo>
</iv:DatiContabili>
E' una tua scelta di compilare anche i campi a 0 ?
nid69ita
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 11:47
A me un errore stranissimo:

Ho un cliente (dati reali) a debito a gen, quindi versa.
A febbraio riporto 0 e alla fine ha un credito di 7443,89
A marzo riporto quel credito in VP8 (credito periodo precedente); il cliente ha ulteriore credito e va a 15.660,36
Il controllo mi dice
"Credito periodo precedente" di Marzo maggiore di IVA a credito di Febbraio
Valore dichiarato: 7443,89
Valore corretto : <= 7443,89
Ma non è vero, il credito a feb è quella cifra ed è il valore riportato !!

Nel file
Febbraio: <iv:ImportoACredito>7443,89</iv:ImportoACredito>
Marzo: <iv:CreditoPeriodoPrecedente>7443,89</iv:CreditoPeriodoPrecedente>
Stessa cifra e tutti e dui i campi sono DatoVP_Type quindi devono essere positivi
G
giorgia
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 12:02
Riguardo al CFDichiarante mi da il seguente errore.
Quello che non capisco è
1) se non lo metto me lo da errato perché assente
2) se lo metto mi da errore perché pare che debba essere valorizzato anche l'intermediario?
Non riesco a capire quando debba essere valorizzato

Percorso:
Comunicazione --> Frontespizio
Messaggio di errore:
cvc-complex-type.2.4.a: contenuto non valido che inizia con l'elemento
"iv:CFDichiarante". Ã? previsto un elemento
"{"urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp":CFIntermediario,
"urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp":ImpegnoPresentazione,
"urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp":DataImpegno,
"urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp":FirmaIntermediario,
"urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp":FlagConferma,
"urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp":IdentificativoProdSof
tware}".
Posizione: riga 7 all'interno del documento in esame
S
Stephanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 12:06
nid69ita ha scritto:
A me un errore stranissimo:

H un cliente (dati reali) a debito a gen, quindi versa.
A febbraio riporto 0 e alla fine ha un credito di 7443,89
Io, in assenza di debito/credito da riportare, eliminerei proprio la voce, invece che metterla a 0.

Ho provato a fare un test con un dato simile a quelli che dicevi (gennaio a debito, febbraio e marzo a credito), il programma di controllo dell'AdE accetta il file senza segnalazioni:

<iv:DatiContabili>
<iv:Modulo>
<iv:Mese>1</iv:Mese>
<iv:TotaleOperazioniAttive>2496,00</iv:TotaleOperazioniAttive>
<iv:TotaleOperazioniPassive>57,21</iv:TotaleOperazioniPassive>
<iv:IvaEsigibile>549,12</iv:IvaEsigibile>
<iv:IvaDetratta>11,19</iv:IvaDetratta>
<iv:IvaDovuta>537,93</iv:IvaDovuta>
<iv:ImportoDaVersare>537,93</iv:ImportoDaVersare>
</iv:Modulo>
<iv:Modulo>
<iv:Mese>2</iv:Mese>
<iv:TotaleOperazioniPassive>173,08</iv:TotaleOperazioniPassive>
<iv:IvaDetratta>6,92</iv:IvaDetratta>
<iv:IvaCredito>6,92</iv:IvaCredito>
<iv:ImportoACredito>6,92</iv:ImportoACredito>
</iv:Modulo>
<iv:Modulo>
<iv:Mese>3</iv:Mese>
<iv:TotaleOperazioniPassive>148,35</iv:TotaleOperazioniPassive>
<iv:IvaDetratta>29,81</iv:IvaDetratta>
<iv:IvaCredito>29,81</iv:IvaCredito>
<iv:CreditoPeriodoPrecedente>6,92</iv:CreditoPeriodoPrecedente>
<iv:ImportoACredito>36,73</iv:ImportoACredito>
</iv:Modulo>
</iv:DatiContabili>

Ciao e buona giornata,

Stéphanie

nid69ita

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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

09 mag 2017, 12:12

[quote="giorgia"]Riguardo al CFDichiarante mi da il seguente errore.
Posta tutto il file

Io ho questi CF (ho messo il mio) e mi passa:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<iv:Fornitura xmlns:iv="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <iv:Intestazione>
    <iv:CodiceFornitura>IVP17</iv:CodiceFornitura>
  </iv:Intestazione>
  <iv:Comunicazione identificativo="00018">
    <iv:Frontespizio>
      <iv:CodiceFiscale>00650840010</iv:CodiceFiscale>
      <iv:AnnoImposta>2017</iv:AnnoImposta>
      <iv:PartitaIVA>00650840010</iv:PartitaIVA>
      <iv:CFDichiarante>NROGDG69C09E379A</iv:CFDichiarante>
      <iv:CodiceCaricaDichiarante>1</iv:CodiceCaricaDichiarante>
      <iv:FirmaDichiarazione>1</iv:FirmaDichiarazione>
      <iv:CFIntermediario>NROGDG69C09E379A</iv:CFIntermediario>
      <iv:ImpegnoPresentazione>1</iv:ImpegnoPresentazione>
      <iv:DataImpegno>03032017</iv:DataImpegno>
      <iv:FirmaIntermediario>1</iv:FirmaIntermediario>
    </iv:Frontespizio>

nid69ita
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 12:14
Stephanie ha scritto:
Io, in assenza di debito/credito da riportare, eliminerei proprio la voce, invece che metterla a 0.
Ho provato a fare un test con un dato simile a quelli che dicevi (gennaio a debito, febbraio e marzo a credito), il programma di controllo dell'AdE Ciao e buona giornata,
Stéphanie
No, se 0 non lo metto ^-^
Provato con i tuoi dati e passa. Verifico che diavolo c'e' di diverso. Grazie mille

P.S. Ma il file per il controllo lo avere riscaricato, magari ho una vecchia versione ?
[Neapolis]
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 12:20
nid69ita ha scritto:

Nel file
Febbraio: <iv:ImportoACredito>7443,89</iv:ImportoACredito>
Marzo: <iv:CreditoPeriodoPrecedente>7443,89</iv:CreditoPeriodoPrecedente>
Stessa cifra e tutti e dui i campi sono DatoVP_Type quindi devono essere positivi
E' un errore che esiste anche nel programma dell' ADE, è stato già segnalato all'agenzia,
non mi preoccuperei piu' di tanto...
[Neapolis]
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 12:23
nid69ita ha scritto:
No, se 0 non lo metto ^-^
Provato con i tuoi dati e passa. Verifico che diavolo c'e' di diverso. Grazie mille

P.S. Ma il file per il controllo lo avere riscaricato, magari ho una vecchia versione ?
esiste solo la versione 1.0.0

nid69ita

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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

09 mag 2017, 12:28

[Neapolis] ha scritto:
E' un errore che esiste anche nel programma dell' ADE, è stato già segnalato all'agenzia,
non mi preoccuperei piu' di tanto...

Bello è che con i dati di Staphanie passa.
Mi piacerebbe sapere che cambi. Io ho a gen credito da anno prec. ma ho provato con dati di Stephanie ad aggiungerlo ma passa lo stesso
I miei invece:

<iv:DatiContabili>
      <iv:Modulo>
        <iv:Mese>1</iv:Mese>
        <iv:TotaleOperazioniAttive>268442,66</iv:TotaleOperazioniAttive>
        <iv:TotaleOperazioniPassive>103071,29</iv:TotaleOperazioniPassive>
        <iv:IvaEsigibile>24987,82</iv:IvaEsigibile>
        <iv:IvaDetratta>19686,80</iv:IvaDetratta>
        <iv:IvaDovuta>5301,02</iv:IvaDovuta>
        <iv:CreditoAnnoPrecedente>1187,47</iv:CreditoAnnoPrecedente>
        <iv:ImportoDaVersare>4113,55</iv:ImportoDaVersare>
      </iv:Modulo>
      <iv:Modulo>
        <iv:Mese>2</iv:Mese>
        <iv:TotaleOperazioniAttive>270243,35</iv:TotaleOperazioniAttive>
        <iv:TotaleOperazioniPassive>148570,24</iv:TotaleOperazioniPassive>
        <iv:IvaEsigibile>21958,46</iv:IvaEsigibile>
        <iv:IvaDetratta>29402,35</iv:IvaDetratta>
        <iv:IvaCredito>7443,89</iv:IvaCredito>
        <iv:ImportoACredito>7443,89</iv:ImportoACredito>
      </iv:Modulo>
      <iv:Modulo>
        <iv:Mese>3</iv:Mese>
        <iv:TotaleOperazioniAttive>273215,36</iv:TotaleOperazioniAttive>
        <iv:TotaleOperazioniPassive>166442,22</iv:TotaleOperazioniPassive>
        <iv:IvaEsigibile>24561,70</iv:IvaEsigibile>
        <iv:IvaDetratta>32778,17</iv:IvaDetratta>
        <iv:IvaCredito>8216,47</iv:IvaCredito>
        <iv:CreditoPeriodoPrecedente>7443,89</iv:CreditoPeriodoPrecedente>
        <iv:ImportoACredito>15660,36</iv:ImportoACredito>
      </iv:Modulo>
    </iv:DatiContabili>

[Neapolis]
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 12:29
[Neapolis] ha scritto:

E' un errore che esiste anche nel programma dell' ADE, è stato già segnalato all'agenzia,
non mi preoccuperei piu' di tanto...
Questo è l'errore che il programma dell'ADE comunica erroneamente...

come vedete il valore dichiarato, e quello corretto, è lo stesso... UNA CHICCA.
Allegati:

21422_662f81c2199578fb489c1d1238448cc8.jpg
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 12:32
nid69ita ha scritto:

Bello è che con i dati di Staphanie passa.
Mi piacerebbe sapere che cambi. Io ho a gen credito da anno prec. ma ho provato con dati di Stephanie ad aggiungerlo ma passa lo stesso

E' vero... non lo da sempre,
ci sta qualche condizione che fa scattare l'errore,
ma ritengo che sia un problema del modulo di controllo.

Molti utenti si stanno lamentando di questo problema, quindi attenderei eventuali correzioni.
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 12:36
giorgia ha scritto:
Riguardo al CFDichiarante mi da il seguente errore.
Quello che non capisco è
1) se non lo metto me lo da errato perché assente
2) se lo metto mi da errore perché pare che debba essere valorizzato anche l'intermediario?
Non riesco a capire quando debba essere valorizzato

Probabilmente, non hai messo il:

<iv:CodiceCaricaDichiarante>1</iv:CodiceCaricaDichiarante>

dovresti pubblicare il tuo file, se vuoi che ci diamo una occhiata...

giorgia

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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

09 mag 2017, 13:04

nid69ita ha scritto:

giorgia ha scritto:

Riguardo al CFDichiarante mi da il seguente errore.
Posta tutto il file

Io ho questi CF (ho messo il mio) e mi passa:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<iv:Fornitura xmlns:iv="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <iv:Intestazione>
    <iv:CodiceFornitura>IVP17</iv:CodiceFornitura>
  </iv:Intestazione>
  <iv:Comunicazione identificativo="00018">
    <iv:Frontespizio>
      <iv:CodiceFiscale>00650840010</iv:CodiceFiscale>
      <iv:AnnoImposta>2017</iv:AnnoImposta>
      <iv:PartitaIVA>00650840010</iv:PartitaIVA>
      <iv:CFDichiarante>NROGDG69C09E379A</iv:CFDichiarante>
      <iv:CodiceCaricaDichiarante>1</iv:CodiceCaricaDichiarante>
      <iv:FirmaDichiarazione>1</iv:FirmaDichiarazione>
      <iv:CFIntermediario>NROGDG69C09E379A</iv:CFIntermediario>
      <iv:ImpegnoPresentazione>1</iv:ImpegnoPresentazione>
      <iv:DataImpegno>03032017</iv:DataImpegno>
      <iv:FirmaIntermediario>1</iv:FirmaIntermediario>
    </iv:Frontespizio>

Grazie mille, ho capito l'errore. In pratica io la firma della dichiarazione la mettevo sulla riga sopra al CFDichiarante, e così ho risolto l'errore quando c'è.
Mi permane però l'errore quando non lo metto. Ho fatto allora una prova e ho messo lo stesso codice fiscale del soggetto obbligato e non mi segnala errore. Ma non dovrebbe essere valorizzato quando trattasi di soggetti diversi? Visto così', il quadro sembra sempre obbligatorio.
Altro dubbio, il CFDichiarante dell'intestazione non deve andare di pari passo con quello del frontespizio?

Grazie mille
Giorgia

S
Stephanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 13:23
[Neapolis] ha scritto:
[Neapolis] ha scritto:

E' un errore che esiste anche nel programma dell' ADE, è stato già segnalato all'agenzia,
non mi preoccuperei piu' di tanto...
Questo è l'errore che il programma dell'ADE comunica erroneamente...

come vedete il valore dichiarato, e quello corretto, è lo stesso... UNA CHICCA.
Non vorrei che il sistema di controllo dell'AdE legga i dati in Float anziché in Currency, e faccia di conseguenza i controlli senza arrotondare al centesimo, per cui si trova le differenze dovute alla gestione di numeri in virgola mobile. Credo sia già successo un problema del genere con gli applicativi SOGEI per l'Unico SC nel quadro della deduzione degli interessi passivi.

Errore da inesperti, ma finora la SOGEI non ha dato prova di chissà quali competenze tecniche... basta vedere come l'applicazione Desktop telematico non funziona sotto Linux, o al cursore dei MaskEdit di Gerico...

Speriamo che correggano, e che correggano a breve.

Un saluto a tutti,

Stéphanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 13:59
Stephanie ha scritto:

Speriamo che correggano, e che correggano a breve.

oggi la sezione "fatture e corrispettivi" è in manutenzione,

da domani dovrebbe essere disponibile la funzione di invio relative alle liquidazioni,
chissà se faranno delle correzioni anche al software.... vedremo...

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