[Dati Fatture - Spesometro 2017]

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[Neapolis]
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  • Rudy
    Rudy
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    paolofai ha scritto:

    morning ha scritto:

    paolofai ha scritto:




    Salvi il file xml, poi questo validatore ti chiede il percorso dell'xml e dell'xsd.

    p.s. ho tolto temporaneamente dall'xsd la riga <xs:element ref ="ds:Signature" minOccurs="0" />
    Siamo certi che la riga

    <xs:element ref ="ds:Signature" minOccurs="0"

    debba essere inserita?.... oppure la inserisce in automatico la fase di "Sigillo" ?

    Io ho provato a controllare i miei files senza questa riga e passano tranquillamente...
  • E
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    VERNO10 ha scritto:

    Nell'attesa del sw di controllo, puoi comunque validare la struttura xml ( io ho scaricato un validatore da qui : http://blog.alessandrostella.it/software/validare-un-file-xml-rispetto-a-uno-schema-xsd/ ) rispetto al file xsd che puoi scaricare dall'Agenzia
    ho provato a validare il dte.txt di ettore56 con questo programma ed il file datifattura_c2.0.xsd questo è il risultato:

    "Lo schema XSD o il file XML inviati non sono file validi.
    src-resolve: impossibile risolvere il nome "ds:Signature" in un componente element declaration."

    Eppure ettore56 sosteneva che il sistema dell'ade lo aveva preso in carico....
    Con qualsiasi programma di controllo del file xml, che non sia quello messo a disposizione dell'ADE, ti verrà INEVITABILMENTE segnalato quell'errore, poichè alla riga 29 del file xsd esiste anche questa "verifica", se così possiamo definirla:
    "<xs:element ref ="ds:Signature" minOccurs="0" />
    verifica che, invece, non viene effettuata dal modulo di controllo dell'ADE, poiché si presume che l'utente stia verificando un file non ancora firmato e, quindi, non pronto per l'invio, in quanto la procedura da seguire dovrebbe essere la seguente:
    1) Creazione del file xml;
    2) Verifica della correttezza del file creato;
    3) Firma del file controllato;
    4) Invio del file firmato.
    Se il tuo file fosse già stato firmato, anche il programma di verifica che hai usato, probabilmente, non ti avrebbe segnalato nessun errore.
  • [Neapolis]
    [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Rudy ha scritto:


    Siamo certi che la riga

    <xs:element ref ="ds:Signature" minOccurs="0"

    debba essere inserita?.... oppure la inserisce in automatico la fase di "Sigillo" ?

    Io ho provato a controllare i miei files senza questa riga e passano tranquillamente...
    E' proprio il sigillo che "inserisce" nel file xml tutti gli elementi della firma,
    (succedeva la stessa cosa anche per i precedenti file dell'iva trimestrale)

    quindi, se il controllo va bene (senza la signature) io starei tranquillo.
  • Rudy
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    [Neapolis] ha scritto:

    Rudy ha scritto:


    Siamo certi che la riga

    <xs:element ref ="ds:Signature" minOccurs="0"

    debba essere inserita?.... oppure la inserisce in automatico la fase di "Sigillo" ?

    Io ho provato a controllare i miei files senza questa riga e passano tranquillamente...
    E' proprio il sigillo che "inserisce" nel file xml tutti gli elementi della firma,
    (succedeva la stessa cosa anche per i precedenti file dell'iva trimestrale)

    quindi, se il controllo va bene (senza la signature) io starei tranquillo.
    Grazie.
    Ma anche chi invia il file per proprio conto deve firmarlo?
    Mi sembra di aver letto che la firma era opzionale x chi inviava il proprio file.....
    E' invece obbligatoria per gli intermediari...
    Giusto?
  • [Neapolis]
    [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Rudy ha scritto:


    Grazie.
    Ma anche chi invia il file per proprio conto deve firmarlo?
    Mi sembra di aver letto che la firma era opzionale x chi inviava il proprio file.....
    E' invece obbligatoria per gli intermediari...
    Giusto?
    Penso proprio di si...

    Per l'iva trimestrale c'era una doppia opzione di firma:

    1) Per gli utenti abilitati ad Entratel, il file xml poteva essere firmato tramite la applicazione "Desktop Telematico", generando così un secondo file con il suffisso finale .p7m

    2) Usando la opzione "Sigillo" presente in "Fatture e Corrispettivi". In questo caso, si produce un altro file .xml (identico a quello di partenza, ma con la signature interna)
  • E
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Faccio seguito al post di ieri, attraverso il quale ho inserito il codice del file xml DTE, per postare il codice del file xml DTR, già verificato sul sito dell'ADE:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:DatiFattura xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0" versione="DAT20">
<DatiFatturaHeader>
<ProgressivoInvio>2017000003</ProgressivoInvio>
<Dichiarante>
<CodiceFiscale>AAAAAA11A11A111A</CodiceFiscale>
<Carica>1</Carica>
</Dichiarante>
</DatiFatturaHeader>
<DTR>
<CessionarioCommittenteDTR>
<IdentificativiFiscali>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>01234567890</CodiceFiscale>
</IdentificativiFiscali>
<AltriDatiIdentificativi>
<Denominazione>PINCO PALLINO SAS</Denominazione>
<Sede>
<Indirizzo>VIA ROMA 2</Indirizzo>
<CAP>20100</CAP>
<Comune>MILANO</Comune>
<Provincia>MI</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
<StabileOrganizzazione>
<Indirizzo>VIA MAZZINI 1</Indirizzo>
<CAP>20100</CAP>
<Comune>MILANO</Comune>
<Provincia>MI</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</StabileOrganizzazione>
<RappresentanteFiscale>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Denominazione>SOCIETA SAS</Denominazione>
</RappresentanteFiscale>
</AltriDatiIdentificativi>
</CessionarioCommittenteDTR>
<CedentePrestatoreDTR>
<IdentificativiFiscali>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>AAAAAA11A11A111A</CodiceFiscale>
</IdentificativiFiscali>
<AltriDatiIdentificativi>
<Nome>GIOVANNI</Nome>
<Cognome>BIANCHI</Cognome>
<Sede>
<Indirizzo>VIA ROMA</Indirizzo>
<NumeroCivico>2</NumeroCivico>
<CAP>20100</CAP>
<Comune>MILANO</Comune>
<Provincia>MI</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
<StabileOrganizzazione>
<Indirizzo>VIA MARTIRI</Indirizzo>
<NumeroCivico>43</NumeroCivico>
<CAP>20100</CAP>
<Comune>MILANO</Comune>
<Provincia>MI/Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</StabileOrganizzazione>
<RappresentanteFiscale>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Denominazione>AZIENDA NUMERO DUE</Denominazione>
</RappresentanteFiscale>
</AltriDatiIdentificativi>
<DatiFatturaBodyDTR>
<DatiGenerali>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Data>2017-06-01</Data>
<Numero>1</Numero>
<DataRegistrazione>2017-06-15</DataRegistrazione>
</DatiGenerali>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>3000.00</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>660.00</Imposta>
<Aliquota>22.00</Aliquota>
</DatiIVA>
<Deducibile>SI</Deducibile>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
</DatiFatturaBodyDTR>
<DatiFatturaBodyDTR>
<DatiGenerali>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Data>2017-06-02</Data>
<Numero>2</Numero>
<DataRegistrazione>2017-06-15</DataRegistrazione>
</DatiGenerali>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>2050.00</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>205.00</Imposta>
<Aliquota>10.00</Aliquota>
</DatiIVA>
<Deducibile>SI</Deducibile>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
</DatiFatturaBodyDTR>
</CedentePrestatoreDTR>
<CedentePrestatoreDTR>
<IdentificativiFiscali>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>AAAAAA11A11A111A</CodiceFiscale>
</IdentificativiFiscali>
<AltriDatiIdentificativi>
<Nome>ANDREA</Nome>
<Cognome>ROSSI</Cognome>
<Sede>
<Indirizzo>VIA CAVOUR</Indirizzo>
<NumeroCivico>55</NumeroCivico>
<CAP>20100</CAP>
<Comune>MILANO</Comune>
<Provincia>MI</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
<StabileOrganizzazione>
<Indirizzo>VIA CAVOUR</Indirizzo>
<NumeroCivico>1</NumeroCivico>
<CAP>20100</CAP>
<Comune>MILANO</Comune>
<Provincia>MI</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</StabileOrganizzazione>
<RappresentanteFiscale>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Nome>PINCO</Nome>
<Cognome>PALLINO</Cognome>
</RappresentanteFiscale>
</AltriDatiIdentificativi>
<DatiFatturaBodyDTR>
<DatiGenerali>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Data>2017-06-03</Data>
<Numero>111</Numero>
<DataRegistrazione>2017-06-15</DataRegistrazione>
</DatiGenerali>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>3000.00</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>660.00</Imposta>
<Aliquota>22.00</Aliquota>
</DatiIVA>
<Deducibile>SI</Deducibile>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
</DatiFatturaBodyDTR>
</CedentePrestatoreDTR>
</DTR>
</ns2:DatiFattura>
    Prestare molta attenzione ai tag <CedentePrestatoreDTE> che deve essere cambiato in <CessionarioCommittenteDTR>, oltre ad inserire, nella parte <DatiFatturaBodyDTR> anche la <DataRegistrazione>.
  • V
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    ettore56 ha scritto:

    VERNO10 ha scritto:


    verifica che, invece, non viene effettuata dal modulo di controllo dell'ADE, poiché si presume che l'utente stia verificando un file non ancora firmato e, quindi, non pronto per l'invio, in quanto la procedura da seguire dovrebbe essere la seguente:
    1) Creazione del file xml;
    2) Verifica della correttezza del file creato;
    3) Firma del file controllato;
    4) Invio del file firmato.
    Se il tuo file fosse già stato firmato, anche il programma di verifica che hai usato, probabilmente, non ti avrebbe segnalato nessun errore.
    perfetto va eliminata la riga...effettivamente era tutto li da vedere...non ho pensato alla firma del file...grazie!
  • Rudy
    Rudy
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    VERNO10 ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    VERNO10 ha scritto:

    perfetto va eliminata la riga...effettivamente era tutto li da vedere...non ho pensato alla firma del file...grazie!
    Secondo le Modalita' di Trasmissione emanate dall'AdE, al punto 1 prevede la possibilita' ,per un file XML, di essere inviato anche senza firma (probabilmente quando chi invia e' il soggetto stesso tramite l'accesso al servizio Fatture Corrispettivi.
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Rudy ha scritto:

    VERNO10 ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    perfetto va eliminata la riga...effettivamente era tutto li da vedere...non ho pensato alla firma del file...grazie!
    Secondo le Modalita' di Trasmissione emanate dall'AdE, al punto 1 prevede la possibilita' ,per un file XML, di essere inviato anche senza firma (probabilmente quando chi invia e' il soggetto stesso tramite l'accesso al servizio Fatture Corrispettivi.
    Ciao Rudy.
    Io credo di non sbagliarmi ritenendo che, comunque sia, il file xml vada sempre firmato, per evitare il rifiuto dello stesso; infatti al punto 1 delle Modalità di Trasmissione dell'ADE, da te citato, viene riportato quanto segue:
    "Affinchè il file XML sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate
    predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), il
    responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve
    apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate)
    oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del
    servizio “Fatture e Corrispettivi” (v. paragrafo 3.4), il sigillo elettronico
    dell’Agenzia delle Entrate.
    Successivamente, sempre le stesse istruzioni, dichiarano come valide solo le seguenti tre modalità di firma dei file:
    1. Firma elettronica qualificata ......etc.;
    2. Firma basata su certificati Entrate .....etc.;
    3. Sigillo dell’Agenzia delle Entrate.... etc.
    Se, come mi parrebbe ovvio, assimiliamo il "Sigillo dell'Agenzia delle Entrate" ad una sorta di firma elettronica, non credo sia possibile inviare il file senza firma. Tu cosa ne pensi?
  • Rudy
    Rudy
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    ettore56 ha scritto:

    Rudy ha scritto:

    VERNO10 ha scritto:


    perfetto va eliminata la riga...effettivamente era tutto li da vedere...non ho pensato alla firma del file...grazie!
    Secondo le Modalita' di Trasmissione emanate dall'AdE, al punto 1 prevede la possibilita' ,per un file XML, di essere inviato anche senza firma (probabilmente quando chi invia e' il soggetto stesso tramite l'accesso al servizio Fatture Corrispettivi.
    Ciao Rudy.
    Io credo di non sbagliarmi ritenendo che, comunque sia, il file xml vada sempre firmato, per evitare il rifiuto dello stesso; infatti al punto 1 delle Modalità di Trasmissione dell'ADE, da te citato, viene riportato quanto segue:
    "Affinchè il file XML sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate
    predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), il
    responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve
    apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate)
    oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del
    servizio “Fatture e Corrispettivi” (v. paragrafo 3.4), il sigillo elettronico
    dell’Agenzia delle Entrate.
    Successivamente, sempre le stesse istruzioni, dichiarano come valide solo le seguenti tre modalità di firma dei file:
    1. Firma elettronica qualificata ......etc.;
    2. Firma basata su certificati Entrate .....etc.;
    3. Sigillo dell’Agenzia delle Entrate.... etc.
    Se, come mi parrebbe ovvio, assimiliamo il "Sigillo dell'Agenzia delle Entrate" ad una sorta di firma elettronica, non credo sia possibile inviare il file senza firma. Tu cosa ne pensi?
    La penso come te.... alla luce del nuovo disposto "Modalita trasmissione Dati".
    Io facevo riferimento ad un "Modalita trasmissione Dati Fattura" versione 1.1 del Gennaio 2107 (evidentemente superato).
    Cmq (per inciso) e' un casino lavorare in questo modo.
    Ti dicono che e' stata aggiornata la versione del tracciato Dati Fattura ma non dicono relativamente a cosa o a quale paragrafo.
    Da quello che ho visto mi sembra che sia stata definitivamente decisa la dicitura CARICA (al posto di Codice Carica)....almenno nel file XSD (mentre rimane Codice Carica) nelle specifiche tecniche (non aggiornate)..... il resto non so.
    Non e' che ad ogni aggiornamento possiamo rileggere tutto il tracciato!!!
  • E
    ettore56
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Rudy ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    Rudy ha scritto:


    Secondo le Modalita' di Trasmissione emanate dall'AdE, al punto 1 prevede la possibilita' ,per un file XML, di essere inviato anche senza firma (probabilmente quando chi invia e' il soggetto stesso tramite l'accesso al servizio Fatture Corrispettivi.
    Ciao Rudy.
    Io credo di non sbagliarmi ritenendo che, comunque sia, il file xml vada sempre firmato, per evitare il rifiuto dello stesso; infatti al punto 1 delle Modalità di Trasmissione dell'ADE, da te citato, viene riportato quanto segue:
    "Affinchè il file XML sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate
    predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), il
    responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve
    apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate)
    oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del
    servizio “Fatture e Corrispettivi” (v. paragrafo 3.4), il sigillo elettronico
    dell’Agenzia delle Entrate.
    Successivamente, sempre le stesse istruzioni, dichiarano come valide solo le seguenti tre modalità di firma dei file:
    1. Firma elettronica qualificata ......etc.;
    2. Firma basata su certificati Entrate .....etc.;
    3. Sigillo dell’Agenzia delle Entrate.... etc.
    Se, come mi parrebbe ovvio, assimiliamo il "Sigillo dell'Agenzia delle Entrate" ad una sorta di firma elettronica, non credo sia possibile inviare il file senza firma. Tu cosa ne pensi?
    La penso come te.... alla luce del nuovo disposto "Modalita trasmissione Dati".
    Io facevo riferimento ad un "Modalita trasmissione Dati Fattura" versione 1.1 del Gennaio 2107 (evidentemente superato).
    Cmq (per inciso) e' un casino lavorare in questo modo.
    Ti dicono che e' stata aggiornata la versione del tracciato Dati Fattura ma non dicono relativamente a cosa o a quale paragrafo.
    Da quello che ho visto mi sembra che sia stata definitivamente decisa la dicitura CARICA (al posto di Codice Carica).... il resto non so.
    Non e' che ad ogni aggiornamento possiamo rileggere tutto il tracciato!!!
    Concordo pienamente con il tuo punto di vista, ma temo che dovremo arrenderci ed adeguarci, purtroppo, al casino procurato da chi, probabilmente o quasi sicuramente, è assolutamente disinteressato alle problematiche che vengono create da ogni nuova modifica, che, tra l'altro, spesso si dimostra priva di ragionevoli motivazioni!
  • Rudy
    Rudy
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    ettore56 ha scritto:

    Rudy ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    .................
    Cmq (per inciso) e' un casino lavorare in questo modo.
    Ti dicono che e' stata aggiornata la versione del tracciato Dati Fattura ma non dicono relativamente a cosa o a quale paragrafo.
    Da quello che ho visto mi sembra che sia stata definitivamente decisa la dicitura CARICA (al posto di Codice Carica).... il resto non so.
    Non e' che ad ogni aggiornamento possiamo rileggere tutto il tracciato!!!
    Concordo pienamente con il tuo punto di vista, ma temo che dovremo arrenderci ed adeguarci, purtroppo, al casino procurato da chi, probabilmente o quasi sicuramente, è assolutamente disinteressato alle problematiche che vengono create da ogni nuova modifica, che, tra l'altro, spesso si dimostra priva di ragionevoli motivazioni!
    Allora diamoci una mano fra di noi....
    Avete trovato altre novita' nel tracciato?
  • M
    mototarta
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Anche noi abbiamo lo stesso problema, fornitore dogana "bidone" nel quale confluiscono tutte le bolle doganali. A questo punto, per il primo semestre del 2017 devo farmi specificare per ogni bolla doganale , a quale ufficio dogana si riferisce in modo da mettere "dogana di ......" , anche se sui registri iva e' stato stampato solo "DOGANE", con codice paese OO e piva 11 volte 9, ma per il prossimo semestre devo quantomeno far creare tanti codici sul gestionale per quante sono le dogane, ognuna con la sua partita iva , che non viene mai riportata sulla bolla tra l'altro ...??? Voi procedete in questo modo allo stato attuale delle informazioni che abbiamo?
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    mototarta ha scritto:

    Anche noi abbiamo lo stesso problema, fornitore dogana "bidone" nel quale confluiscono tutte le bolle doganali. A questo punto, per il primo semestre del 2017 devo farmi specificare per ogni bolla doganale , a quale ufficio dogana si riferisce in modo da mettere "dogana di ......" , anche se sui registri iva e' stato stampato solo "DOGANE", con codice paese OO e piva 11 volte 9, ma per il prossimo semestre devo quantomeno far creare tanti codici sul gestionale per quante sono le dogane, ognuna con la sua partita iva , che non viene mai riportata sulla bolla tra l'altro ...??? Voi procedete in questo modo allo stato attuale delle informazioni che abbiamo?
    Anche io procedo in questo modo. In più ho previsto anche il modo, in fase di estrazione dati quindi senza modifiche sulla contabilità del gestionale, per associare un fornitore estero alla bolla doganale. Per quest'anno si possono inviare le bolle doganali in questo modo ma dal 2018 mi sembra di aver capito che vorranno i dati del fornitore effettivo. In questo modo dovrei poter inviare i dati che vogliono senza che la bolla doganale venga registrata in modo diverso da ora.
  • L
    luciano996
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Aver annotato nei registri una dizione generica come dogana è errato (a prescindere dal flusso Dati Fatture)
    i fini della detrazione, la bolletta doganale deve essere annotata nel registro degli acquisti. In luogo delle generalità del cedente, che non sempre sono rilevabili dalla bolletta, occorre indicare l’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta, nonché i suoi estremi e la tipologia di modello (C.M. 19 dicembre 1972, n. 874/33650).
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