Salve a tutti,
grigomax ha scritto:
Comunque ragazzi io non so voi però...
Se metto il bollo nell'apposito spazio e poi lo conteggio sul totale del documento senza metterlo come riga di corpo del documento (che per me è sbagliatissimo perché implica una vendita di un bollo nel senso moto a luogo cioè fisico), la fattura mi va' perfettamente accettata dallo sdi (appena effettuata ad un esportatore abituale)..
Se invece inserisco il bollo nell'apposito spazio ed poi lo inserisco anche come spesa accessoria o nel corpo del documento mantenendo il totale fattura invariato mi da' errore... (come giusto che sia..)
Mah..
ho provato (con il simulatore
https://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura) le 2 situazioni:
1): bollo a carico del cedente, quindi indicato
solo in DatiGeneraliDocumento/DatiBollo, e l'importo del documento e' costituito da 2 linee, una di "servizi" ed una di "tassa di soggiorno" (NON SOGGETTA
N2, che comunque a prescindere dal valore NON sarebbe mai soggetta a bollo in quanto
tassa)
<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2019-01-26</Data>
<Numero>800/19</Numero>
<DatiBollo>
<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
<ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
</DatiBollo>
<ImportoTotaleDocumento>113.60</ImportoTotaleDocumento>
<Causale>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ultricies bibendum purus eget vestibulum. Nunc volutpat dolor eleifend quam vestibulum tempor. Morbi quis purus massa. Pellentesque quis</Causale>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>Soggiorno</Descrizione>
<PrezzoUnitario>100.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>100.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>Tassa di Soggiorno</Descrizione>
<PrezzoUnitario>3.60</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>3.60</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N2</Natura>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>100.00</ImponibileImporto>
<Imposta>10.00</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N2</Natura>
<ImponibileImporto>3.60</ImponibileImporto>
<Imposta>0.00</Imposta>
<RiferimentoNormativo>D.L. 14/03/2011 n. 23 comma 1 art. 4</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
</FatturaElettronicaBody>
e funziona...
2)bollo addebitato al cessionario/committente, quindi indicato
sia in DatiGeneraliDocumento/DatiBollo
che in apposita linea di dettaglio, e l'importo del documento e' costituito sempre da 2 linee, una di "servizi" ed una di "tassa di soggiorno" (NON SOGGETTA
N2) come sopra,
piu' 1 linea relativa al bollo non imponibile art 15
N1
<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2019-01-26</Data>
<Numero>801/19</Numero>
<DatiBollo>
<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
<ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
</DatiBollo>
<ImportoTotaleDocumento>115.60</ImportoTotaleDocumento>
<Causale>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ultricies bibendum purus eget vestibulum. Nunc volutpat dolor eleifend quam vestibulum tempor. Morbi quis purus massa. Pellentesque quis</Causale>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>Soggiorno</Descrizione>
<PrezzoUnitario>100.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>100.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>Tassa di Soggiorno</Descrizione>
<PrezzoUnitario>3.60</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>3.60</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N2</Natura>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
<TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>
<Descrizione>Bolli</Descrizione>
<PrezzoUnitario>2.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>2.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N1</Natura>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>100.00</ImponibileImporto>
<Imposta>10.00</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N2</Natura>
<ImponibileImporto>3.60</ImponibileImporto>
<Imposta>0.00</Imposta>
<RiferimentoNormativo>D.L. 14/03/2011 n. 23 comma 1 art. 4</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N1</Natura>
<ImponibileImporto>2.00</ImponibileImporto>
<Imposta>0.00</Imposta>
<RiferimentoNormativo>d.p.r. 642/1972 art 13 Imposta di Bollo</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
</FatturaElettronicaBody>
e non ha sollevato eccezione neanche questa (per fortuna )
tu come hai provato?
saluti omnia
--
Andrea