EsigibilitaIva da cosa dipende?

di
jugin
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J
jugin
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EsigibilitaIva da cosa dipende?

Vorrei parametrizzare la Esigibilità Iva ma non ho capito da cosa dipende

1 - dal cliente ?
2 - dal fornitore?
3 - altro ? (specificare)

grazie

6 Risposte

  • J
    jug
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    Re: EsigibilitaIva da cosa dipende?

    Mi rispondo da solo:

    Ho associato

    Esigibilità (IDS)
    e
    Riferimento normativo

    ai codici iva nella mia tabella iva
  • B
    Bard
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    Re: EsigibilitaIva da cosa dipende?

    Se non ho inteso male, tu stai facendo riferimento al campo 2.2.2.7 nella sezione 2.2.2 DatiRiepilogo

    Per quanto possano valere io ho avuto indicazioni da un commercialista, che ritengo affidabile, di utilizzare il valore 'D' (Differita) in caso di azienda emittente con Regime fiscale:
    - RF16 IVA per cassa P.A. (art. 6, c.5, D.P.R. 633/1972)
    - RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)

    Il valore 'S' (Scissione) si applica appunto in caso di scissione dei pagamenti. Io lego l'applicazione dello SP all'anagrafica del Cliente, a prescindere dalla aliquota.

    Negli altri casi, uso 'I' (Immediata)
    Prendi tutto questo "con le pinze", si tratta solo della nostra interpretazione, anche se a me sembra ragionevole.....
    Altri commenti sono ben accetti...

    Bard
  • C
    ccornagg
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    Re: EsigibilitaIva da cosa dipende?

    Bard ha scritto:

    Se non ho inteso male, tu stai facendo riferimento al campo 2.2.2.7 nella sezione 2.2.2 DatiRiepilogo

    Per quanto possano valere io ho avuto indicazioni da un commercialista, che ritengo affidabile, di utilizzare il valore 'D' (Differita) in caso di azienda emittente con Regime fiscale:
    - RF16 IVA per cassa P.A. (art. 6, c.5, D.P.R. 633/1972)
    - RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)

    Il valore 'S' (Scissione) si applica appunto in caso di scissione dei pagamenti. Io lego l'applicazione dello SP all'anagrafica del Cliente, a prescindere dalla aliquota.

    Negli altri casi, uso 'I' (Immediata)
    Prendi tutto questo "con le pinze", si tratta solo della nostra interpretazione, anche se a me sembra ragionevole.....
    Altri commenti sono ben accetti...

    Bard
    Ciao Bard,

    confermo quello che hai scritto.
    Io l'attributo I/D/S (EsigibilitaIVA) l'ho legato al codice IVA.

    In aggiunta: per i codici IVA con valore "S = Split Payment" ometto l'importo dell'IVA nel calcolo del totale documento e nelle rate di pagamento (DatiRiepilogo), questo proprio perchè si tratta di IVA esposta in fattura che il nostro cliente pagherà direttamente all'erario e non a noi.

    Ciao,

    Carlo
  • J
    jug
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    Re: EsigibilitaIva da cosa dipende?

    Bard ha scritto:

    Se non ho inteso male, tu stai facendo riferimento al campo 2.2.2.7 nella sezione 2.2.2 DatiRiepilogo

    Per quanto possano valere io ho avuto indicazioni da un commercialista, che ritengo affidabile, di utilizzare il valore 'D' (Differita) in caso di azienda emittente con Regime fiscale:
    - RF16 IVA per cassa P.A. (art. 6, c.5, D.P.R. 633/1972)
    - RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)

    Il valore 'S' (Scissione) si applica appunto in caso di scissione dei pagamenti. Io lego l'applicazione dello SP all'anagrafica del Cliente, a prescindere dalla aliquota.

    Negli altri casi, uso 'I' (Immediata)
    Prendi tutto questo "con le pinze", si tratta solo della nostra interpretazione, anche se a me sembra ragionevole.....
    Altri commenti sono ben accetti...

    Bard
    Non ho un campo 'Regime fiscale' nelle tabelle del mio database, forse dovrei aggiungerlo.
    Penso di poter gestire comunque la situazione con codici iva da associare all'anagrafica cliente (che invece ho).
  • N
    nicolap
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    Re: EsigibilitaIva da cosa dipende?

    Cari ragazzi,
    mi sono imbattuto anch'io nella scissione ed ho deciso di legarla all'anagrafica.
  • [Neapolis]
    [Neapolis]
    Molto attivo
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    Re: EsigibilitaIva da cosa dipende?

    nicolap ha scritto:

    Cari ragazzi,
    mi sono imbattuto anch'io nella scissione ed ho deciso di legarla all'anagrafica.
    Ho fatto anche io cosi,
    peraltro,
    sempre nel cliente ho memorizzato la tipologia del cliente (Pubblica Amministrazione),
    cosi da poter produrre la FPA12 anzichè la FPR12 (in questo caso verifico anche che il codice SDI sia di 6 ch).
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