Fattura con spese

di Anonimizzato22213 il
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Anonimizzato22213
Utente anonimizzato
Scusate vorrei capire come inserire le spese di trasporto, imballo ecc. nella sezione <DatiRiepilogo>
della fattura xml.
Ad esempio ho la somma delle righe che genera un imponibile di 1000 euro, le spese di trasporto sono 100 euro quindi il totale imponibile è 1100
euro.
E' corretto inserire 1100 euro nel tag <ImponibileImporto> e 100 euro nel tag <SpeseAccessorie>?

Grazie mille.

10 Risposte

  • Avatar di [Neapolis]
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    SI,

    le spese accessorie rappresentano un "di cui" dell' imponibile.
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    Anonimizzato22336
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    Riprendendo il discorso..

    Lo sconto incondizionato, ma imponibile dove va.. ?

    in una riga di datibeniservizi (2.2.1.2) come SC
    oppure va' vicino al bollo al parametro 2.1.1.8 ?

    Grazie
    Massimo
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    Anonimizzato22213
    Utente anonimizzato

    [Neapolis] ha scritto:

    SI,

    le spese accessorie rappresentano un "di cui" dell' imponibile.

    Grazie mille.
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    grigomax ha scritto:

    Riprendendo il discorso..

    Lo sconto incondizionato, ma imponibile dove va.. ?

    in una riga di datibeniservizi (2.2.1.2) come SC
    oppure va' vicino al bollo al parametro 2.1.1.8 ?

    Grazie
    Massimo
    Nel tag 2.2.1.2 non devi inserire lo sconto inteso come sconto di riga o come sconto sul totale del documento.
    In quel tag devi evidenziare se l'articolo che stai fatturando si riferisce ad una cessione a titolo di sconto, oppure di premio, oppure di abbuono, oppure di spesa accessoria.
    In funzione del tipo di sconto che, invece, intendi applicare agli importi fatturati, ti devi comportare nel seguente modo:
    - nel tag 2.2.1.10 puoi inserire gli sconti di riga del documento, ripetibili per "n" numero di volte nel caso di sconti a cascata. Attenzione che sono calcolati, in sede di verifica dell'AdE, sul prezzo unitario dell'articolo (2.2.1.9) e non sul prezzo totale (2.2.1.11).
    - nel tag 2.1.1.8 puoi inserire gli sconti sul totale documento, ripetibili anch'essi per "n" numero di volte nel caso di sconti a cascata.
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    Anonimizzato22336
    Utente anonimizzato
    Quindi..
    Se metto in conto le spese bancarie, imballo, varie faccio una riga 2.2.1.2 e la metto come riga AC accessorie , se invece applico uno sconto incondizionato al cliente di 20 euro sull'imponibile lo metto nel 2.1.1.8, non faccio una riga SC tipo il trasporto..

    Grazie..!
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    grigomax ha scritto:

    Quindi..
    Se metto in conto le spese bancarie, imballo, varie faccio una riga 2.2.1.2 e la metto come riga AC accessorie , se invece applico uno sconto incondizionato al cliente di 20 euro sull'imponibile lo metto nel 2.1.1.8, non faccio una riga SC tipo il trasporto..

    Grazie..!
    Un consiglio: quando applichi gli sconti, valorizza solamente o la percentuale o l'importo e non entrambi, poichè potresti non superare il controllo, a causa degli arrotondamenti.
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    Anonimizzato22336
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    Grazie mille ho letto sul manuale che le tolleranze sono di +- un centesimo..
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    grigomax ha scritto:

    Grazie mille ho letto sul manuale che le tolleranze sono di +- un centesimo..
    Esatto. Diversamente occorre valorizzare il tag 2.1.1.10 <Arrotondamento>
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    Anonimizzato25736
    Utente anonimizzato

    [Neapolis] ha scritto:

    SI,

    le spese accessorie rappresentano un "di cui" dell' imponibile.
    Vorrei sollevare un problemino... potremmo avere ( per assurdo ) una fattura con :

    iva 10% della merce
    iva 22% per le spese trasporto ( separate e quindi accessorie )
    iva 22% per spese bancarie ( separate e quindi accessorie )

    Come gestireste la cosa ? D' accordo per avere le righe aggiuntive di tipo AC ma nel dettaglioriepilogo ? Nei vostri esempi si da per scontato
    che le spese accessorie abbiano l' aliquota iva uguale al resto della fattura...

    Grazie.
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    Zumpa47 ha scritto:

    Vorrei sollevare un problemino... potremmo avere ( per assurdo ) una fattura con :

    iva 10% della merce
    iva 22% per le spese trasporto ( separate e quindi accessorie )
    iva 22% per spese bancarie ( separate e quindi accessorie )

    Come gestireste la cosa ? D' accordo per avere le righe aggiuntive di tipo AC ma nel dettaglioriepilogo ? Nei vostri esempi si da per scontato
    che le spese accessorie abbiano l' aliquota iva uguale al resto della fattura...

    Grazie.
    Occorre distinguere quanto elencato nel corpo del documento (righe di fattura) da quanto evidenziato nel castelletto iva o riepilogo iva.
    Nel corpo del documento vanno descritte singolarmente tutte le voci che vengono fatturate, con il riferimento, per ciascuna voce, all'aliquota iva a cui vengono assoggettate.
    Nel castelletto iva o riepilogo iva, vanno, come dal termine stesso, riepilogati tutti gli importi per ciascuna aliquota iva esposta in fattura.
    Pertanto, per rispondere alla tua domanda, ti confermo che anche le spese accessorie, nel castelletto iva, vanno raggruppate a tutte le altre voci con aliquota iva identica ( o esenzione, o non imponibile, etc.).
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