FATTURA ELETTRONICA - CASSA o RITENUTA

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fra
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FATTURA ELETTRONICA - CASSA o RITENUTA

Buongiorno,

ho questa tipologia di errore
2.2.2.5 ImponibileImporto non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
questo errore si presenta solo nelle fatture che hanno la ritenuta d'acconto o che hanno un qualsiasi tipo di cassa.

<DatiRitenuta>
<TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta>
<ImportoRitenuta>210.00</ImportoRitenuta>
<AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
<CausalePagamento>A</CausalePagamento>

<DatiCassaPrevidenziale> metto il dettaglio della cassa esempio
<TipoCassa>TC03</TipoCassa>
<AlCassa>5.00</AlCassa>
<ImportoContributoCassa>5.00</ImportoContributoCassa> (esempio per un geometra)
ecc...

in dettaglio linee metto solo l'importo della prestazione esempio
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>Descrizione della fattura... :</Descrizione>
<PrezzoUnitario>1000.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>1000.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<Ritenuta>SI</Ritenuta>
</DettaglioLinee>

ho provato a fare diversi test ma non ne sono venuta a capo purtroppo
anche aggiungendo una linea specifica anche con la cassa o anche con la ritenuta in negativo (anche se mi sembra una procedura non corretta la prestazione è esempio 1000 e da li a seconda dell'impostazione si calcola la RA o la cassa ecc.

Qualcuno mi saprebbe dare una dritta, grazie in anticipo.

5 Risposte

  • E
    ettore56
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    Re: FATTURA ELETTRONICA - CASSA o RITENUTA

    fra ha scritto:

    Buongiorno,

    ho questa tipologia di errore
    2.2.2.5 ImponibileImporto non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
    questo errore si presenta solo nelle fatture che hanno la ritenuta d'acconto o che hanno un qualsiasi tipo di cassa.

    <DatiRitenuta>
    <TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta>
    <ImportoRitenuta>210.00</ImportoRitenuta>
    <AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
    <CausalePagamento>A</CausalePagamento>

    <DatiCassaPrevidenziale> metto il dettaglio della cassa esempio
    <TipoCassa>TC03</TipoCassa>
    <AlCassa>5.00</AlCassa>
    <ImportoContributoCassa>5.00</ImportoContributoCassa> (esempio per un geometra)
    ecc...

    in dettaglio linee metto solo l'importo della prestazione esempio
    <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <Descrizione>Descrizione della fattura... :</Descrizione>
    <PrezzoUnitario>1000.00</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>1000.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    <Ritenuta>SI</Ritenuta>
    </DettaglioLinee>

    ho provato a fare diversi test ma non ne sono venuta a capo purtroppo
    anche aggiungendo una linea specifica anche con la cassa o anche con la ritenuta in negativo (anche se mi sembra una procedura non corretta la prestazione è esempio 1000 e da li a seconda dell'impostazione si calcola la RA o la cassa ecc.

    Qualcuno mi saprebbe dare una dritta, grazie in anticipo.
    Il totale fattura viene controllato coì:
    • Totale imponibile dei beni e/o prestazioni fatturate +
      Totale cassa previdenziale (che possono essere una o più voci) +
      Totale IVA =
      ------------------------------------------------------
      Totale Fattura
      ======================================
    L'importo della ritenuta d'acconto deve essere evidenziato nell'apposito campo e detratto dal Totale fattura solamente per calcolare il totale dovuto, nei tag relativi al pagamento.
  • E
    ettore56
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    Re: FATTURA ELETTRONICA - CASSA o RITENUTA

    Nel tuo caso sarà così: 
    <DatiRitenuta>
	<TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta>
	<ImportoRitenuta>210.00</ImportoRitenuta>
	<AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
	<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
</DatiRitenuta>
    <DatiCassaPrevidenziale>
	<TipoCassa>TC03</TipoCassa>
	<AlCassa>0.50</AlCassa>
	<ImportoContributoCassa>5.00</ImportoContributoCassa>
	<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DatiCassaPrevidenziale>
    <DettaglioLinee>
	<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
	<Descrizione>TUA DESCRIZIONE BENE E/O SERVIZIO</Descrizione>
	<Quantita>1.00</Quantita>
	<UnitaMisura>Nr</UnitaMisura>
	<PrezzoUnitario>1000.00</PrezzoUnitario>
	<PrezzoTotale>1000.00</PrezzoTotale>
	<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
	<Ritenuta>SI</Ritenuta>
</DettaglioLinee>
    <ImportoTotaleDocumento>1226.10</ImportoTotaleDocumento>
    <DatiPagamento>
	<CondizioniPagamento>TPxx</CondizioniPagamento>
	<DettaglioPagamento>
		<ModalitaPagamento>MPxx</ModalitaPagamento>
		<DataScadenzaPagamento>2018-12-31</DataScadenzaPagamento>
		<ImportoPagamento>1016.10</ImportoPagamento>
	</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
  • F
    fra
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    Re: FATTURA ELETTRONICA - CASSA o RITENUTA

    Grazie mille, anche se rispondo in ritardo, risolto!
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: FATTURA ELETTRONICA - CASSA o RITENUTA

    fra ha scritto:

    Grazie mille, anche se rispondo in ritardo, risolto!
    Scusate tanto ma se, come nel caso di Enasarco, la cassa previdenziale non è soggetta a IVA come devo fare? Se ci metto una natura (ad es N1) poi nei dati di riepilogo devo avere un blocco con N1 (cosa assolutamente non giusta), altrimenti non mi passa il controllo.
  • A
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    Re: FATTURA ELETTRONICA - CASSA o RITENUTA

    Scusate, ma ho lo stesso problema della gestione Enasarco anch'io. Nell'esempio sopra che valori deve contenere il piede iva ?
    Grazie
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