FATTURA ELETTRONICA E DDT

di robertocta il
31 risposte

31 Risposte - Pagina 2

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    Anonimizzato25584
    Utente anonimizzato
    Ciao a tutti.
    Sono nuovo in questo forum.
    Un dubbio riguardo alla fatturazione differita: chiaro che se si tratta di fatturazione da DDT c'e' la sezione 2.1.8 <DatiDDT> per registrare i dati dei DDT, ma come vanno gestite le fatture differite a seguito di Ricevute fiscali (tipico dei ristoranti) o addirittura da scontrini ?
    In che sezione vanno eventualmente inseriti i dati dei documenti che hanno originato la fattura, secondo voi?
    Grazie,
    Leo
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    Anonimizzato22336
    Utente anonimizzato
    Ciao.. potresti fare riferimento al campo causale = 2.1.1.11 oppure al campo DatiFattureCollegate 2.1.6..

    Ciao
    Massimo
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    Anonimizzato25450
    Utente anonimizzato
    No grigomax,
    l'ADE ha già specificato sul suo sito la casistica evidenziata da Bard:
    FAQ n. 45 pubblicata il 21 dicembre 2018, .
    Troverai in quella faq anche la compilazione di un esempio.

    Si usa il tag “AltriDatiGestionali”.

    Buon Lavoro!


    grigomax ha scritto:

    Ciao.. potresti fare riferimento al campo causale = 2.1.1.11 oppure al campo DatiFattureCollegate 2.1.6..

    Ciao
    Massimo
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    Anonimizzato25584
    Utente anonimizzato
    Grazie, riferimenti utilissimi !
  • Utente Attivo
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    gen, 2019
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    149
    Il commercialista sostiene che le fatture elettroniche d'acquisto (PASSIVE) devono essere obbligatoriamente registrate sul gestionale interno dell'azienda (nel mio caso software su AS400) nel perfetto ordine di arrivo all'intermediario(SDI)... Vi risulta?
    Ho sentito pareri contrastanti... e non trovo una norma specifica che fa esplicitamente riferimento a questo...
  • Avatar di [Neapolis]
    Molto attivo
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    mag, 2017
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    694

    MARMAURO ha scritto:

    Il commercialista sostiene che le fatture elettroniche d'acquisto (PASSIVE) devono essere obbligatoriamente registrate sul gestionale interno dell'azienda (nel mio caso software su AS400) nel perfetto ordine di arrivo all'intermediario(SDI)... Vi risulta?
    Ho sentito pareri contrastanti... e non trovo una norma specifica che fa esplicitamente riferimento a questo...
    Ad oggi, non esiste alcun obbligo... anche perchè non ci sarebbe manco più la necessità di "protocollarle" (.. anche se per il 2019, ho consigliato ai miei clienti di continuare la protocollazione... )
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    Anonimizzato22336
    Utente anonimizzato
    Buongiorno.. Io ho sentito che vale la data della fattura.. , in contemporanea alla data di ricevimento sdi.
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    Anonimizzato22336
    Utente anonimizzato

    webgaldom ha scritto:

    No grigomax,
    l'ADE ha già specificato sul suo sito la casistica evidenziata da Bard:
    FAQ n. 45 pubblicata il 21 dicembre 2018, .
    Troverai in quella faq anche la compilazione di un esempio.

    Si usa il tag “AltriDatiGestionali”.

    Buon Lavoro!


    grigomax ha scritto:

    Ciao.. potresti fare riferimento al campo causale = 2.1.1.11 oppure al campo DatiFattureCollegate 2.1.6..

    Ciao
    Massimo
    Grazie non lo sapevo..
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    Anonimizzato22134
    Utente anonimizzato
    Il file di generazione sul sito dell'AE prevede l'indicazione di un max di 3 DDT (con relative righe di riferimento). Qualcuno ha provato a testare un file con più di 3 DDT?
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    Anonimizzato25454
    Utente anonimizzato
    Si, certamente sì, e funge benissimo.
  • Avatar di [Neapolis]
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    mstatus ha scritto:

    Il file di generazione sul sito dell'AE prevede l'indicazione di un max di 3 DDT (con relative righe di riferimento). Qualcuno ha provato a testare un file con più di 3 DDT?
    se usi il software dell' ADE puoi inserire fino a 50 ddt e per ognuno di essi 20 "riferimenti linea",
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    Anonimizzato22134
    Utente anonimizzato

    [Neapolis] ha scritto:


    se usi il software dell' ADE puoi inserire fino a 50 ddt e per ognuno di essi 20 "riferimenti linea",
    Immagino che ti riferisci al software offline, perché quello online + di tre non ne accetta. Grazie per l'info.
  • Avatar di [Neapolis]
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    mstatus ha scritto:


    Immagino che ti riferisci al software offline, perché quello online + di tre non ne accetta. Grazie per l'info.
    Si, Offline.... E' decisamente piu' completo...
  • Avatar di Biagio De Franco
    Utente Attivo
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    384

    [Neapolis] ha scritto:

    MARMAURO ha scritto:

    Il commercialista sostiene che le fatture elettroniche d'acquisto (PASSIVE) devono essere obbligatoriamente registrate sul gestionale interno dell'azienda (nel mio caso software su AS400) nel perfetto ordine di arrivo all'intermediario(SDI)... Vi risulta?
    Ho sentito pareri contrastanti... e non trovo una norma specifica che fa esplicitamente riferimento a questo...
    Ad oggi, non esiste alcun obbligo... anche perchè non ci sarebbe manco più la necessità di "protocollarle" (.. anche se per il 2019, ho consigliato ai miei clienti di continuare la protocollazione... )
    Di al tuo commercialista di rilassarsi....la data di registrazione NON può essere posteriore alla DATA DI RICEZIONE, ma non è detto che debba coincidere (protocollazione abolita), altra cosa "rogna" invece è la competenza iva, poichè potresti ricevere una fattura passiva di gennaio a febbraio (quindi con impossibilità di registrarla con data gennaio). In questo caso "teoricamente" se la fattura datata gennaio la ricevi entro il 16 febbraio potresti imputare la competenza iva a gennaio, un bel casino....se il software non lo prevede...
  • /
    Anonimizzato21864
    Utente anonimizzato
    "la data di registrazione NON può essere posteriore alla DATA DI RICEZIONE"
    forse intendevi ANTERIORE?
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