Nota credito

di And19 il
6 risposte
Utente Attivo
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giu, 2018
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Ciao tutti ,
ho erroneamente sbagliato una fattura elettronica ( come mi aspettavo ).

Ora devo emttere nota credito.
Consiglio da un esperto. Nell'xml lascio tutto come era in fattura e modifico solo il tag da TD01 a TD04?
inoltre, tolgo la scadenza?

nella descrizione scrivero storno fat num.....

che ne dite ?
grazie mille

Andy

6 Risposte

  • Utente Attivo
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    nov, 2017
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    In base a come gestisci la numerazione dovrai tener conto del nodo <Numero>
    Il pagamento non è un dato obbligatorio della fattura elettronica per cui potresti anche ometterlo.
  • Utente Attivo
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    Ciao MaxMag64 ,

    grazie per risposta.
  • /
    Anonimizzato25454
    Utente anonimizzato
    Buongiorno a tutti,
    mi riaggancio a questo post per una domanda sulle Note di Credito.
    Scusate la banalità.

    Mi hanno fatto fare l'Abs di tutti i valori dei documenti, asserendo che quello che conta è il tipo documento (Fattura o Nota Credito).
    Ma siamo sicuri che sia giusto?

    Grazie
    Barbara
  • /
    Anonimizzato24658
    Utente anonimizzato

    Cattye ha scritto:

    Buongiorno a tutti,
    mi riaggancio a questo post per una domanda sulle Note di Credito.
    Scusate la banalità.

    Mi hanno fatto fare l'Abs di tutti i valori dei documenti, asserendo che quello che conta è il tipo documento (Fattura o Nota Credito).
    Ma siamo sicuri che sia giusto?

    Grazie
    Barbara
    Io ho fatto così come ti hanno detto, i controlli fatti sul sito dell'Ade sono andati bene. Speriamo bene alla prima emissione.

    Ciao
  • /
    Anonimizzato25454
    Utente anonimizzato
    Io le ho già anche emesse e non vengono respinte.
    Mi preoccupo più che altro per le reazioni dei clienti.
  • Utente Attivo
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    set, 2017
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    66

    Cattye ha scritto:

    Buongiorno a tutti,
    mi riaggancio a questo post per una domanda sulle Note di Credito.
    Scusate la banalità.

    Mi hanno fatto fare l'Abs di tutti i valori dei documenti, asserendo che quello che conta è il tipo documento (Fattura o Nota Credito).
    Ma siamo sicuri che sia giusto?

    Grazie
    Barbara
    Ciao Barbara,

    c'è un altro post che tratta gli argomenti del segno delle note credito:
    https://www.iprogrammatori.it/forum-programmazione/fatturazione-elettronica/nota-credito-segno-importi-t37251.html

    Sia che tu decida di inviare i documenti TD04 come positivi o come negativi, secondo me non puoi utilizzare ABS() su tutti i valori in quanto come detto potresti avere dei documenti misti (esempio: fatture con righe di storno).
    Lo SdI riporterebbe un errore (mi sembra 00422 o simile) di quadratura tra gli imponibili di riga e l'imponibile dei "DatiRiepilogo".

    Ciao,

    Carlo
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