Omaggi Fattura Elettronica

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cssinformatica
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cssinformatica
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Omaggi Fattura Elettronica

Salve,
avrei la necessità di capire come gestire gli omaggi con e senza rivalsa iva.
ho letto sul web e dicono di procedere in questo modo potete dirmi se è corretto?

<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2018-11-28</Data>
<Numero>22/2018</Numero>
<ImportoTotaleDocumento>122.00</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<TipoCessionePrestazione>AB</TipoCessionePrestazione>
<Descrizione>FORNITURA PC </Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<UnitaMisura>PZ</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>100.0000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>100.0000</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>descr.agg.</TipoDato>
<RiferimentoTesto>Omaggio con rivalsa</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>Storno valori omaggi con rivalsa IVA</Descrizione>
<PrezzoUnitario>-100.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>-100.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N2</Natura>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>100.00</ImponibileImporto>
<Imposta>22.00</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N2</Natura>
<ImponibileImporto>-100.00</ImponibileImporto>
<Imposta>0.00</Imposta>
<RiferimentoNormativo>Fuori campo IVA</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>


Mentre per gli omaggi senza rivalsa

<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2018-11-28</Data>
<Numero>22/2018</Numero>
<ImportoTotaleDocumento>122.00</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<TipoCessionePrestazione>AB</TipoCessionePrestazione>
<Descrizione>FORNITURA PC </Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<UnitaMisura>PZ</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>100.0000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>100.0000</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>descr.agg.</TipoDato>
<RiferimentoTesto>Omaggio senza rivalsa</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>Storno valori omaggi senza rivalsa IVA</Descrizione>
<PrezzoUnitario>-122.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>-122.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N2</Natura>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>100.00</ImponibileImporto>
<Imposta>22.00</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N2</Natura>
<ImponibileImporto>-122.00</ImponibileImporto>
<Imposta>0.00</Imposta>
<RiferimentoNormativo>Fuori campo IVA</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>

Verificando su http://www.fatturapa.gov.i il file non presenta errori.
E' questa la strada giusta?

Grazie

7 Risposte

  • E
    ettore56
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    Re: Omaggi Fattura Elettronica

    cssinformatica ha scritto:

    Salve,
    avrei la necessità di capire come gestire gli omaggi con e senza rivalsa iva.
    ho letto sul web e dicono di procedere in questo modo potete dirmi se è corretto?...
    Penso sia corretto, comunque ti riporto alcune istruzioni specifiche:

    "Omaggi su vendite (l’iva può o meno essere addebitata al cliente – con o senza rivalsa)
    Sono le casistiche in cui si omaggia un bene con la sua aliquota IVA
    In caso di righe omaggio (con o senza rivalsa) che l’ERP valorizza, occorre valorizzare i campi 2.2.1.5 <Quantita>, 2.2.1.6 <UnitaMisura>, 2.2.1.9 <PrezzoUnitario>, eventuali 2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione> , e 2.2.1.11 <PrezzoTotale> riportando i valori del gestionale e rispettando le regole del controllo 00423.
    In questo caso il valore del codice da utilizzare nella sezione <TipoCessionePrestazione> sarà “AB”
    Riportare il blocco [2.2.1.16] AltriDatiGestionali, con TipoDato = “Omaggio” e [2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto> = “Omaggio senza rivalsa” oppure “Omaggio con rivalsa”, a seconda del caso.
    Se utile per rendere più comprensibile a chi legge la fattura, in queste righe si può sostituire la parte di dicitura “Omaggio senza rivalsa” o “Omaggio con rivalsa” riportata in <RiferimentoTesto> con la Descrizione del tipo sconto merce del gestionale."
  • C
    cssinformatica
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    Re: Omaggi Fattura Elettronica

    Salve,
    sinceramente controllando il file non mi da errori di nessun tipo..volevo capire se la forma è giusta o meno..
    Se cosi va bene... la natura dell'iva per il rigo dello storno per omaggio è sempre N2?

    grazie
  • [Neapolis]
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    Re: Omaggi Fattura Elettronica

    cssinformatica ha scritto:

    Salve,
    sinceramente controllando il file non mi da errori di nessun tipo..volevo capire se la forma è giusta o meno..
    Se cosi va bene... la natura dell'iva per il rigo dello storno per omaggio è sempre N2?

    grazie
    Non ti da alcun errore su: <ImportoTotaleDocumento>122.00</ImportoTotaleDocumento> ?

    In entrambi i casi esiste un disallineamento con i <DatiRiepilogo>.
  • C
    cssinformatica
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    Re: Omaggi Fattura Elettronica

    Certo nessun errore.. il totale del documento è 122,00 è il netto a pagare che cambia che diventa 22,00 (se pagano solo l'iva) se viene omaggiato tutto il netto a pagare sarà 0
  • nid69ita
    nid69ita
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    Re: Omaggi Fattura Elettronica

    Riesumo un vecchio thread.

    Ho letto ma nelle indicazioni manca sezione <DatiPagamento> che è obbligatoria. Un omaggio "in generale" che tipo di modalità pagamento è ?
  • [Neapolis]
    [Neapolis]
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    Re: Omaggi Fattura Elettronica

    nid69ita ha scritto:

    Riesumo un vecchio thread.

    Ho letto ma nelle indicazioni manca sezione <DatiPagamento> che è obbligatoria. Un omaggio "in generale" che tipo di modalità pagamento è ?
    La sezione relativa al Pagamento, non è obbligatoria.
    Nel caso hai una fattura con totale zero, questa sezione non la compilerei.
  • nid69ita
    nid69ita
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    Re: Omaggi Fattura Elettronica

    Grazie della risposta @Neapolis (non ero in ufficio)

    Non avevo letto bene che la sezione del pagamento è opzionale, avevo letto il sottotag <CondizioniPagamento> come obbligatorio, ho preso tutta la sezione per obbligatoria. Sorry. ^-^
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