[Dati Fatture - Spesometro 2017]

di [Neapolis] il
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2442 Risposte - Pagina 5

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    Anonimizzato21396
    Utente anonimizzato

    [Neapolis] ha scritto:

    Domanda: il vostro ambiente di sviluppo nella creazione di un file xml (utf-8) modifica in automatico i caratteri in oggetto ?
    Io sviluppo in Delphi 2010 e utilizzo l'interfaccia IXMLDocument e sì, mi trasforma automaticamente le e commerciali & in &

    Pensavo fosse un problema mio invece leggendo il tuo commento mi sento molto più tranquillo
  • Avatar di [Neapolis]
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    f3rr0 ha scritto:


    Io sviluppo in Delphi 2010 e utilizzo l'interfaccia IXMLDocument e sì, mi trasforma automaticamente le e commerciali & in &

    Pensavo fosse un problema mio invece leggendo il tuo commento mi sento molto più tranquillo
    Ero convinto che linguaggi più evoluti avessero questo automatismo.

    Ho fatto una verifica su questi caratteri, sembra che vadano tutti bene compresi "!%/\()?", gli unici che subiscono la trasformazione per ora sono:

    & "e commerciale" con &
    < "minore" con <
    > "maggiore" con >
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    Anonimizzato21609
    Utente anonimizzato
    Ciao a tutti,
    sapete per caso quale tipologia di formato xml deve essere fornito? JPK?

    Ma c'è da qualche parte un file di esempio?

    Grazie mille
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    Anonimizzato21396
    Utente anonimizzato
    Un esempio del file l'aveva postato Neapolis nel primo post di questo topic.
    Tutte le specifiche le puoi trovare sul sito dell'AdE a questo link
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    Anonimizzato21590
    Utente anonimizzato
    Ciao,
    ho notato che il carattere & (e commerciale) che per esempio posso trovarmi nella ragione sociale, crea problemi al file
    Ci sono altri caratteri che non accetta?
    fatemi sapere se l'avete notato anche voi
    grazie ciao
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    Anonimizzato21688
    Utente anonimizzato
    Buongiorno a tutti,

    mi chiamo Giuseppe e sono fresco di registrazione. Vi seguo da qualche mese avendo trovato il vostro forum durante la ricerca di informazioni riguardo la liquidazione iva e conseguente spesometro. Ho trovato trovato informazioni preziose, in genere non facili da reperire attraverso i canali normali.

    Ho un quesito da porvi, le fatture cointestate come vanno trattate ? Come il precedente spesometro, in cui le fatture andavano indicate tante volte quanti erano i cointestatari e gli importi divisi per ciascuno, per semplicità consideriamo la presenza di due cointestatari e gli importi divisi al 50%,
    oppure vanno indicate per tutti e due i cointestatari con importi completi? Inoltro si avrebbe il problema del numero documento non più univoco.

    Grazie
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    Anonimizzato21689
    Utente anonimizzato
    Buongiorno a Tutti, ringrazio a Tutti Voi che state partecipando al forum riguardo al nuovo spesometro,
    volevo chiedere a Neapolis se ha stato testato il file che ha redatto come esempio fatture emesse DTE.
    Grazie.
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    Anonimizzato21396
    Utente anonimizzato

    morning ha scritto:

    Ciao,
    ho notato che il carattere & (e commerciale) che per esempio posso trovarmi nella ragione sociale, crea problemi al file
    Ci sono altri caratteri che non accetta?
    fatemi sapere se l'avete notato anche voi
    grazie ciao
    Se ne è parlato 3 post precedenti al tuo
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    Anonimizzato21590
    Utente anonimizzato
    Altra considerazione e domanda importante:
    ho letto qualche post dietro i commenti circa gli esteri e la black list
    ma la mia considerazione è questa, se questo nuovo spesometro sostituisce la vecchia comunicazione polivalente dovrebbe quindi includere tutto ovvero anche i cli/for esteri e pure i cli/for dei paesi della black list
    non è così?
    attendo vostre gradite info
    grazie
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    Anonimizzato21590
    Utente anonimizzato
    Chiedo anche questo :

    è possibile trovare un software di controllo per testare il file ?
    grazie
    ciao
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    Anonimizzato21596
    Utente anonimizzato
    Salve. Riguardo alle fatture cointestate personalmente non le ho mai prese in considerazione in quanto il nostro gestionale non permette di inserirle e i nostri clienti d'altra parte non hanno mai avuto necessità di gestirle.
    Per quanto riguarda i soggetti esteri sembra certo che si debba inviare anche tutto quello che è intra-cee ed extra-cee comprese le black list. I dubbi che erano venuti fuori era proprio sulle modalità di identificare tali soggetti con i campi messi a disposizione nel tracciato record.
    Infine non mi risulta che l'Ade abbia ancora fornito il software di controllo. Speriamo ciò avvenga il prima possibile...
    Io volevo porre un altro quesito:
    in documenti ad es° dell'energia elettrica, capita che si abbia una fattura con una parte di imponibile in negativo oppure una nota di credito con una parte di imponibile in positivo. Come ci si comporta in questi casi col segno di ImponibileImporto in DatiRiepilogo? Se non si considerano questi casi particolari il segno dovrebbe essere sempre positivo, è il TipoDocumento che determina se fattura o nc (TD01, TD04)
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    Anonimizzato21612
    Utente anonimizzato
    Salve a tutti.
    Ancora complimenti x la discussione, che appare quanto mai utile per le piccole software house come la mia, per districarsi fra le regole di questo nuovo adempimento.
    E intanto prosegue lo stillicidio degli aggiornamenti.....
    Il 14 giugno nuova introduzione.... Esigibilita Iva.....

    Non hanno avuto nemmeno il coraggio di aggiornare le specifiche tecniche ma solo quelle del file XML......
    Manca un mese dall'inizio dei nuovi invii (10 luglio) e non si sa ancora come controllare i files....
    Mah.....
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    Anonimizzato21396
    Utente anonimizzato
    Fantastico anche il fatto che il foglio si chiami "XMLDati ver. BOZZA"
  • Avatar di [Neapolis]
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    A volte mi sembra di fare il salumiere e non il programmatore...

    Fortunatamente, questa info è presente nel movimento contabile... quindi non mi pesa tanto...

    i valori presi dal XSD dicono:

    "D" - Esig. Differita
    "I" - Esig. Immediata
    "S" - Scissione dei pagamenti (che non gestisco...)
  • Avatar di [Neapolis]
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    alessandro.frediani ha scritto:

    in documenti ad es° dell'energia elettrica, capita che si abbia una fattura con una parte di imponibile in negativo oppure una nota di credito con una parte di imponibile in positivo. Come ci si comporta in questi casi col segno di ImponibileImporto in DatiRiepilogo? Se non si considerano questi casi particolari il segno dovrebbe essere sempre positivo, è il TipoDocumento che determina se fattura o nc (TD01, TD04)
    Si, io cosi' ho fatto.
    Le note di credito sono indicate nella tipologia del movimento, quindi gli importi sono positivi.

    Il negativo, puo' esserci proprio quando in un documento, intendi stornare una parte di imponibile.
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