File Liquidazione Iva Periodiche

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Vic20
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File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda Vic20 » 24 apr 2017, 14:46

Ho necessita di creare il file xml con le liquidazioni periodiche da inviare al ministero, sul sito agenzia entrate nel c'è un file di esempio, qualcuno lo può postare, grazie
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migliorabile
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda migliorabile » 24 apr 2017, 16:20

Domandona di rito:

ma sai gia' dove sta' il file da scaricare,

noi,

che c'azzecchiamo?

In altri termini: quale e' il problema?


PS: ma secondo te qui ci sono esperti navigatori del sito dell'Agenzia dell Entrate?
giorgia
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda giorgia » 26 apr 2017, 09:18

Anch'io sto cercando un file esempio, ma non ne ho trovato nemmeno uno.
dvaosta
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda dvaosta » 26 apr 2017, 09:28

migliorabile ha scritto:Domandona di rito:

ma sai gia' dove sta' il file da scaricare,

noi,

che c'azzecchiamo?

In altri termini: quale e' il problema?


PS: ma secondo te qui ci sono esperti navigatori del sito dell'Agenzia dell Entrate?


Credo che quel "sul sito agenzia entrate nel c'è un file di esempio" sia in realtà "sul sito agenzia entrate non c'è un file di esempio".
bix
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda bix » 26 apr 2017, 23:42

Ciao, anche io sto lavorando su questi files...

di per se non è difficile da realizzare seguendo le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate (ti posso girare il mio lavoro)...

quello che non so è come definire la testata del file xml (purtroppo gli xml non sono il mio forte) partendo dall'xml schemas: qualcuno può aiutarmi?

Grazie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda Stephanie » 28 apr 2017, 17:21

Ciao, sarebbe utile anche a me, soprattutto per la testata che sugli XML è quella più complessa per via dei namespaces (che tra l'altro non capisco a cosa servano su un file di questo genere, che ha nomi delle voci univoci).

Se qualcuno avesse un file di esempio... gliene sarei estremamente grata.

Tra l'altro ad oggi, nella sezione "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, da cui stando alle istruzioni ministeriali si dovrebbe potere trasmettere (e quindi controllare) il file XML, non è ancora attiva la funzionalità delle liquidazioni periodiche IVA (si può generare e trasmettere solo l'XML dei dati fatture che andrà trasmesso a settembre).

Buon fin settimana a tutti,

Stéphanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda Vic20 » 29 apr 2017, 14:13

>>Ciao, sarebbe utile anche a me, soprattutto per la testata che sugli XML è quella più complessa per via dei namespaces (che tra l'altro non capisco a >>cosa servano su un file di questo genere, che ha nomi delle voci univoci).

Esattamente , la parte piu complessa è il tag Fornitura con gli attributi di questi maledetti namespaces.

Ho creato un file mutuando la testata da quello che è il formato dei file della fattura elettronica.

In fatture e corrispettivi (agenzia entrate) c'è uno zip SpecificheIVP17 - zip con gli xsd con i quali "si dovrebbe" validare l'xml.
Il problema è che non so come fare visto che gli xsd sono splittati su piu file.

Qui http://www.xmlvalidation.com/ ci sarebbe un utility che potrebbe fare al caso nostro, chiede di introdurre tutti i file che servono per la validazione, peccato che alla fine si pianti !!

Cmq, io posto il file come l'ho strutturato, prendetelo come una super-bozza, giusto per aprire una discussione.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<iv:Fornitura xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:iv="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp FornituraIvp_2017_v1.xsd">
<Intestazione>
<CodiceFornitura>IVP17</CodiceFornitura>
</Intestazione>
<Comunicazione identificativo="00001">
<FronteSpizio>
<CodiceFiscale>AAAAAAAAAAAAAAAA</CodiceFiscale>
<AnnoImposta>2017</AnnoImposta>
<PartitaIVA>00000000000</PartitaIVA>
<FirmaDichiarazione>1</FirmaDichiarazione>
<ImpegnoPresentazione>1</ImpegnoPresentazione>
<DataImpegno>29042017</DataImpegno>
<FirmaIntermediario>1</FirmaIntermediario>
</FronteSpizio>
<DatiContabili>
<Modulo>
<Trimestre>1</Trimestre>
<TotaleOperazioniAttive>107161,87</TotaleOperazioniAttive>
<TotaleOperazioniPassive>47796,44</TotaleOperazioniPassive>
<IvaEsigibile>12253,35</IvaEsigibile>
<IvaDetratta>9726,89</IvaDetratta>
<IvaDovuta>2526,46</IvaDovuta>
<IvaCredito>0,00</IvaCredito>
<CreditoPeriodoPrecedente>3545,78</CreditoPeriodoPrecedente>
<ImportoDaVersare>0,00</ImportoDaVersare>
<ImportoACredito>-1019,32</ImportoACredito>
</Modulo>
</DatiContabili>
</Comunicazione>
</iv:Fornitura>
dvaosta
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda dvaosta » 29 apr 2017, 16:10

Possibile che non ci sia un programmino apposta per creare quell'xml? Mi fa strano che venga richiesto di scriverlo a mano.
superpasin
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda superpasin » 03 mag 2017, 14:19

Vic20 ha scritto:Cmq, io posto il file come l'ho strutturato, prendetelo come una super-bozza, giusto per aprire una discussione.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<iv:Fornitura xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:iv="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp FornituraIvp_2017_v1.xsd">
<Intestazione>
...
</Intestazione>
<Comunicazione identificativo="00001">
...
</Comunicazione>
</iv:Fornitura>


Ciao, io ho strutturato la testata in un altro modo:

<Fornitura xmlns:tm="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1" xmlns:cm="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common" xmlns:sc="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common" xmlns:iv="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp">

senza indicare lo schema XSD di riferimento, e non ho indicato il tipo di URN a cui fa riferimento Fornitura.
Non mi funziona ;) ma vorrei capire se avevi letto da qualche parte di indicare anche l'XSD..e sapere se sei riuscito a validare il file XML.

Io non ho trovato neanche un sito online che mi permetta di inserire più file XSD di validazione. Anche quello che hai indicato te non permette l'inserimento di più di uno schema..
superpasin
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda superpasin » 04 mag 2017, 08:20

Sono riuscito a seguire il procedimento di validazione descritto da Vic20, ma ad un certo punto mi domanda un file .dtd (document type definifion), che non abbiamo. Ho provato a caricare comunque il file XSD TypeDati (che trovo dentro SpecificheIVP17 nell'agenzia delle entrate), mi da questo errore:
err validation.png
err validation.png (140.21 KiB) Visto 4257 volte


Qualcuno è riuscito a validare questo benedetto file? :?
Stephanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda Stephanie » 04 mag 2017, 22:42

Ciao e grazie a tutti per le risposte, vedo che non sono l'unica ad impazzire con questo file XML.

Per quanto riguarda l'XSD, nel sito dell'Agenzia delle Entrate ne ho visto uno solo per l'IVA periodica (IVP17), gli altri XSD sono per altri invii (dati fatture, ecc.), quindi non dovrebbe essere necessario potere inserire più XSD per la validazione.

Io ho provato a partire dal file XML dei dati fatture, perché questo si può generare dalla sezione Fatture e Corrispettivi dell'AdE. La testata (generata nell'area web dell'Agenzia delle Entrate) è questa:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:DatiFattura versione="DAT10" xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.0">
<DatiFatturaHeader>
<ProgressivoInvio>1</ProgressivoInvio>
</DatiFatturaHeader>
<DTE>
...............
</DTE>
</ns2:DatiFattura>

Rispetto al file XML dei dati fattura, in questo caso (IVA periodica "IVP17") non abbiamo la versione, quindi un'ipotesi di file XML potrebbe essere questa:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:ComunicazionePeriodicaIVA xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.0">
<Fornitura>
<Intestazione>
<CodiceFornitura>IVP17</CodiceFornitura>
</Intestazione>
<Comunicazione>
...........................
</Comunicazione>
</Fornitura>
</ns2:ComunicazionePeriodicaIVA>

oppure, forse, partire direttamente con il Tag Fornitura in testata:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:Fornitura xmlns:ns2="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp">
<Intestazione>
<CodiceFornitura>IVP17</CodiceFornitura>
</Intestazione>
<Comunicazione>
.............
</Comunicazione>
</ns2:Fornitura>

Secondo voi potrebbe funzionare?

Il problema è che ad oggi nella sezione "Fatture e Corrispettivi" da cui si dovrebbe potere trasmettere il file, le liquidazioni IVA periodiche non sono ancora gestite dall'Agenzia delle Entrate...

Eppure nelle istruzioni è indicato che il file va trasmesso o accreditando un servizio SID, oppure usando quello dell'AdE loggandosi alla sezione "Fatture e Corrispettivi", dove tuttavia ad oggi si possono solo trasmettere dati fatture o corrispettivi da registratori di cassa e distributori automatici.

Qualcuno è riuscito in qualche modo almeno a potere controllare il file XML sui sistemi dell'Agenzia delle Entrate?

Grazie ancora a tutti, buona serata,

Stéphanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda [Neapolis] » 04 mag 2017, 23:18

Stephanie ha scritto:Ciao e grazie a tutti per le risposte, vedo che non sono l'unica ad impazzire con questo file XML.

Stéphanie


Guarda che in giornata è uscito il programma dell' ADE per fare le liquidazioni Trimestrali.

Ho generato un file, ora lo riporto qui, casomai a qualcuno potesse servire...
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda [Neapolis] » 04 mag 2017, 23:22

Codice: Seleziona tutto

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<iv:Fornitura xmlns:iv="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <iv:Intestazione>
        <iv:CodiceFornitura>IVP17</iv:CodiceFornitura>
        <iv:CodiceFiscaleDichiarante>FRNMRTxxxxxF839F</iv:CodiceFiscaleDichiarante>
        <iv:CodiceCarica>1</iv:CodiceCarica>
    </iv:Intestazione>
    <iv:Comunicazione identificativo="00001">
        <iv:Frontespizio>
            <iv:CodiceFiscale>01234567890</iv:CodiceFiscale>
            <iv:AnnoImposta>2017</iv:AnnoImposta>
            <iv:PartitaIVA>01234567890</iv:PartitaIVA>
            <iv:CFDichiarante>FRNMRTxxxxxF839F</iv:CFDichiarante>
            <iv:CodiceCaricaDichiarante>1</iv:CodiceCaricaDichiarante>
            <iv:FirmaDichiarazione>1</iv:FirmaDichiarazione>
            <iv:IdentificativoProdSoftware>02327910580</iv:IdentificativoProdSoftware>
        </iv:Frontespizio>
        <iv:DatiContabili>
            <iv:Modulo>
                <iv:Mese>1</iv:Mese>
                <iv:TotaleOperazioniAttive>11111,00</iv:TotaleOperazioniAttive>
                <iv:TotaleOperazioniPassive>22222,00</iv:TotaleOperazioniPassive>
                <iv:IvaEsigibile>333,00</iv:IvaEsigibile>
                <iv:IvaDetratta>444,00</iv:IvaDetratta>
                <iv:IvaCredito>111,00</iv:IvaCredito>
                <iv:CreditoAnnoPrecedente>150,00</iv:CreditoAnnoPrecedente>
                <iv:ImportoACredito>261,00</iv:ImportoACredito>
            </iv:Modulo>
            <iv:Modulo>
                <iv:Mese>2</iv:Mese>
                <iv:TotaleOperazioniAttive>4444,00</iv:TotaleOperazioniAttive>
                <iv:TotaleOperazioniPassive>5555,00</iv:TotaleOperazioniPassive>
                <iv:IvaEsigibile>100,00</iv:IvaEsigibile>
                <iv:IvaDetratta>80,00</iv:IvaDetratta>
                <iv:IvaDovuta>20,00</iv:IvaDovuta>
                <iv:ImportoDaVersare>20,00</iv:ImportoDaVersare>
            </iv:Modulo>
            <iv:Modulo>
                <iv:Mese>3</iv:Mese>
                <iv:TotaleOperazioniAttive>80000,00</iv:TotaleOperazioniAttive>
                <iv:TotaleOperazioniPassive>90000,00</iv:TotaleOperazioniPassive>
                <iv:IvaEsigibile>1000,00</iv:IvaEsigibile>
                <iv:IvaDetratta>1200,00</iv:IvaDetratta>
                <iv:IvaCredito>200,00</iv:IvaCredito>
                <iv:ImportoACredito>200,00</iv:ImportoACredito>
            </iv:Modulo>
        </iv:DatiContabili>
    </iv:Comunicazione>
</iv:Fornitura>

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nid69ita
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda nid69ita » 05 mag 2017, 10:21

Ciao a tutti.

Grazie Neapolis,
1. trovo strano però quel iv: ripetuto ovunque. Il file XMLComunicazione+Periodica+IVA.XLSX che riporta i campi del XML sono senza quel iv: ( e anche il file Rappr.Tab-XMLdati-fattura_.xls per il futuro Spesometro non ha preposizioni strane)
La struttura di questi file XML sembra molto simile a quello per l'invio delle Fatture PA e anche li non ci sono preposizioni strane. E a oggi funziona ed è verificato (spesometro e liq.iva, per ora, in tutti i file c'e' scritto dentro Bozza !! )

Trovo poi stranissimo il pezzo generato da Stephanie, su alcune righe c'e' una preposizione ns2: ma solo a volte.

2. Per la versione, speriamo non venga scartato per questa mancanza. Quello indicato da Stephanie è
<ns2:DatiFattura versione="DAT10" xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.0">
e la versione c'e'.
Per le Fatture alla PA c'e' ed ad oggi è <p:FatturaElettronica versione="FPA12" ... (cambiato quest'anno era FPA11)

3. occhio ai campi non obbligatori.
<CodiceFiscaleDichiarante>FRNMRTxxxxxF839F<CodiceFiscaleDichiarante> e <CodiceCarica>1<CodiceCarica>
ad esempio non sono obbligatori.
Dal file della Agenzia Entrate. "Codice fiscale del soggetto obbligato alla trasmissione della comunicazione IVA quando non coincide con il soggetto passivo al quale i dati si riferiscono (p.e. tutore, curatore fallimentare etc.). Deve essere valorizzato tranne nei casi in cui il soggetto che appone la firma elettronica sul file:
- coincide con il soggetto IVA al quale i dati si riferiscono;
- è un incaricato del soggetto IVA registrato presso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed autorizzato attraverso le specifiche funzionalità di profilazione riservate ai “gestori incaricati”;
- è un intermediario (art. 3, commi 2 bis e 3 del DPR 322/1978)"
Quindi se chi trasmette è l'azienda stessa o il commercialista incaricato, non mi pare si debba mettere
StephenSoftware
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche

Messaggioda StephenSoftware » 05 mag 2017, 11:23

Il formato postato da Neapolis va bene, dopo aver corretto partita iva e codice fiscale passa anche il controllo del programma che ho trovato stamattina sul sito dell'AdE al seguente link
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/fatture+e+corrispettivi/swcontrollo+fatture+corrispettivi+comunicazione+liquidazione+iva+2017
Ciao a tutti
Stefano

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