morning ha scritto:
dario46 ha scritto:
ciao,
se guardi a pag. 40 ore 14.53 ho già risposto a Neapolis in merito.
Tanto tra poco interviene il sig. "sotuttoio" che dirà che è sbagliato
Grazie Dario , sei uno dei più preparati e vado a leggere subito ..
allora per cortesia ti chiedo di togliermi questa grana che ho chiesto a Neapolis (lo ringrazio lo stesso) ma non mi funziona
come va messo questo benedetto sconto a importo?
Nel campo ImponibileImporto mi ha detto Neapolis che non va tolto altrimenti non quadra con il dettaglio righe/linee, e non togliendolo poi appunto non quadra con l'imposta
Come va gestito? tutto ok per lo sconto su righe ma quello a valore non so come gestirlo
produce errore il controllo fattura.
grazie
ciao,
se è uno sconto sulla riga articolo io l'ho gestito come in questo modo
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
<CodiceArticolo>
<CodiceTipo>CODICE</CodiceTipo>
<CodiceValore>AL25001B</CodiceValore>
</CodiceArticolo>
<Descrizione>CT G.250 ALLUMINIO ORO</Descrizione>
<Quantita>316.5000</Quantita>
<PrezzoUnitario>0.9600</PrezzoUnitario>
<ScontoMaggiorazione>
<Tipo>SC</Tipo>
<Percentuale>5.00</Percentuale>
</ScontoMaggiorazione>
<PrezzoTotale>288.6480</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
quindi all'interno della riga articolo
se tipo sconto cassa su tutta la fattura o già con importo definito io faccio così
<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
<TipoCessionePrestazione>SC</TipoCessionePrestazione>
<Descrizione>Sconto cassa</Descrizione>
<PrezzoUnitario>-51.79</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>-51.79</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
cioè lo inserisco come numerolinea in fondo alla fattura.
l'importante è che tu indichi sempre l'aliquota presente in fattura o la natura
Se hai altri dubbi chiedi pure.
Tieni però presente che ora esco per un torneo di scacchi e non potrò rispondere fino a domattina
Dario