Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    cubo rubik ha scritto:

    Hai o avete qualche esempio xml nel formato nuovo? Se, si me li potreste postare?a nche con dati non sensibili per privacy.
    Dato che non c'è modo di testare l'emissione, parto dalla ricezione, ma devo riuscire a trovare qualche esempio.
    Grazie
    Il tracciato è quello... cambiamo alcune cose, ma puoi prendere un qualsiasi file di fattura xml,
    ed eventualmente, aggiungere / modificare il campo che ti interessa provare
    (la natura, il tipo documento, piuttosto che la tipologia iva ... ed altro ancora..)
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    Reverse charge per acquisti Intra / Esteri
    ====================================
    Il documento di integrazione va inviato con il tipo documento TD17 / 18 / 19. (.. e fin qui.. ok )
    - Cedente: i dati della ditta italiana che ha effettuato l'acquisto
    - Cessionario: il fornitore estero

    Tra le nuove tipologie di errore che hanno istituito, è presente l'errore "00473"
    473.jpg
    473.jpg

    da qui, si evince che il Cedente non può essere "IT".

    Vi chiedo: come avete predisposto questo documento di integrazione ?
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    cubo rubik
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    [Neapolis] ha scritto:

    Reverse charge per acquisti Intra / Esteri
    ====================================
    Il documento di integrazione va inviato con il tipo documento TD17 / 18 / 19. (.. e fin qui.. ok )
    - Cedente: i dati della ditta italiana che ha effettuato l'acquisto
    - Cessionario: il fornitore estero

    Tra le nuove tipologie di errore che hanno istituito, è presente l'errore "00473"
    473.jpg

    da qui, si evince che il Cedente non può essere "IT".

    Vi chiedo: come avete predisposto questo documento di integrazione ?
    se il fornitore estero deve avere partita iva internazionale estera(es. UK, ES etc), diversa da IT e partita iva 11 volte 9, come nel caso della fatturazione verso l'estero. Quindi peNso che si debba indicare anche il codice destinatario XXXXXXX.
  • C
    cubo rubik
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    [Neapolis] ha scritto:

    cubo rubik ha scritto:

    Hai o avete qualche esempio xml nel formato nuovo? Se, si me li potreste postare?a nche con dati non sensibili per privacy.
    Dato che non c'è modo di testare l'emissione, parto dalla ricezione, ma devo riuscire a trovare qualche esempio.
    Grazie
    Il tracciato è quello... cambiamo alcune cose, ma puoi prendere un qualsiasi file di fattura xml,
    ed eventualmente, aggiungere / modificare il campo che ti interessa provare
    (la natura, il tipo documento, piuttosto che la tipologia iva ... ed altro ancora..)
    Dato che da Maggio a Settembre 2020 convivranno le 2 versioni,
    in fase di ricezione come si fa a distinguere se è una fattura della nuova o vecchia versione?
    In entrambi i casi la versione="FPR12" o versione="FPA12" e le differenze sono dovute solo all' introduzione di nuove costanti e della molteplicità dei dati di ritenuta.

    Grazie
  • N
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    [Neapolis] ha scritto:

    Reverse charge per acquisti Intra / Esteri
    ====================================
    Il documento di integrazione va inviato con il tipo documento TD17 / 18 / 19. (.. e fin qui.. ok )
    - Cedente: i dati della ditta italiana che ha effettuato l'acquisto
    - Cessionario: il fornitore estero

    Tra le nuove tipologie di errore che hanno istituito, è presente l'errore "00473"
    473.jpg

    da qui, si evince che il Cedente non può essere "IT".

    Vi chiedo: come avete predisposto questo documento di integrazione ?
    Dal punto di vista contabile funziona esattamente come per il reverse interno. Se intra va integrata con l'iva al 22%, che naturalmente viene azzerata appunto dall'autofattura sempre in iva 22%. Per le fatture extra, se sono beni arrivano con la bolla doganale, quindi già in iva, se sono servizi vanno integrati sempre con autofattura, sempre al 22%. Io l'ho integrata inserendo una sola riga con l'importo del reverse e come descrizione i riferimenti del documento fornitore (come hai fatto tu nell'esempio precedente), anche se sino ad oggi non ho mai inviato l'xml integrativo allo sdi.
    Nel nostro gestionale le fatture estere vengono per ora spedite con l'esterometro, da maggio integreremo questa possibilità.
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    cubo rubik ha scritto:

    se il fornitore estero deve avere partita iva internazionale estera(es. UK, ES etc), diversa da IT e partita iva 11 volte 9, come nel caso della fatturazione verso l'estero. Quindi peNso che si debba indicare anche il codice destinatario XXXXXXX.
    Nessun dubbio, sul come compilare il fornitore.

    Il problema è che:
    di solito quando si fa un documento di integrazione,
    il cedente diventa la ditta italiana,
    il cessionario il fornitore
    (ovvero si "invertono" i soggetti),

    e cosi' sembra che non vada bene, perchè il cedente non puo' essere "IT".
    --------------------------------
    Evidentemente nel documento di integrazione, non bisogna invertire i soggetti.
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    cubo rubik ha scritto:


    Dato che da Maggio a Settembre 2020 convivranno le 2 versioni,
    in fase di ricezione come si fa a distinguere se è una fattura della nuova o vecchia versione?
    In entrambi i casi la versione="FPR12" o versione="FPA12" e le differenze sono dovute solo all' introduzione di nuove costanti e della molteplicità dei dati di ritenuta.

    Grazie
    come hai scritto, il codice della versione rimane inalterato,

    devi fare riferimento alla nuova, perchè la nuova è piu' ampia, e quindi, comprende anche la vecchia.
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    nnbarone ha scritto:


    Dal punto di vista contabile funziona esattamente come per il reverse interno. Se intra va integrata con l'iva al 22%, che naturalmente viene azzerata appunto dall'autofattura sempre in iva 22%. Per le fatture extra, se sono beni arrivano con la bolla doganale, quindi già in iva, se sono servizi vanno integrati sempre con autofattura, sempre al 22%. Io l'ho integrata inserendo una sola riga con l'importo del reverse e come descrizione i riferimenti del documento fornitore (come hai fatto tu nell'esempio precedente), anche se sino ad oggi non ho mai inviato l'xml integrativo allo sdi.
    Nel nostro gestionale le fatture estere vengono per ora spedite con l'esterometro, da maggio integreremo questa possibilità.
    Anche io, ho fatto esattamente come dici,
    ma il dubbio è:

    - Cedente: Hai messo la ditta ( o il fornitore estero ) ?
    - Cessionario: Hai messo il fornitore estero ( o la ditta ) ?

    di solito.... l'usanza "cartacea" vuole che la ditta sia il cedente, ed il fornitore diventa "il cliente" a cui fai la fattura di integrazione.

    ma sembra.... dal quel controllo "00473", che le parti vadano invertite.
  • J
    jugin
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    Ma N3 e N6 saranno ancora compatibili?
    oppure avremo problemi a decodificare i vecchi file xml?
  • [Neapolis]
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    jugin ha scritto:

    Ma N3 e N6 saranno ancora compatibili?
    oppure avremo problemi a decodificare i vecchi file xml?
    Fino al 30 settembre, nessun problema.
    Dal 1^ ottobre: N2, N3, N6 non potranno essere più utilizzati.
  • C
    connio50
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    Nella circolare 14/e del 2019 ADE specifica come vanno compilati i campi cedente e cessionario
    (alla pagina 39 e seguenti)
    questo il link
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    connio50 ha scritto:

    Nella circolare 14/e del 2019 ADE specifica come vanno compilati i campi cedente e cessionario
    Circolare 14/e
    in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;

    Ti ricordo che la circolare in oggetto risale a Giugno 2019 (vecchiotta) (...non esisteva ancora il "nuovo tracciato"...Febbraio 2020)
    Questi documenti di integrazione potevano essere già mandati (al solo fine della conservazione). (IMHO: Pochissimi utenti avranno inviato questi documenti... peraltro andavano inviati con TD01)

    Detto ciò,
    vedendo i nuovi codici di errore, presente nel nuovo tracciato xml,
    è presente l'errore "00471", dove è specificato che "Cedente" e "Cessionario" NON POSSONO essere uguali.
    (Per TD16/17/18/19/20)

    471.jpg
    471.jpg

  • M
    morning
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    [Neapolis] ha scritto:

    jugin ha scritto:

    Ma N3 e N6 saranno ancora compatibili?
    oppure avremo problemi a decodificare i vecchi file xml?
    Fino al 30 settembre, nessun problema.
    Dal 1^ ottobre: N2, N3, N6 non potranno essere più utilizzati.
    Ciao a tutti,
    come sempre sono rimasta un pò indietro, mi è arrivato solo ieri avviso da Infocert che da maggio cambia qualcosa.
    Ma rispetto al tracciato attuale vi chiedo un aiuto su un piccolo riepilogo che può esser comodo a tutti:
    - attuale tracciato vale fino a fine aprile o fine settembre?
    - natura da 2 a 4 caratteri (non possiamo più usare N1-N2-N4-N6 )
    - TD (tipo documento) è sempre di 2 caratteri? ci sono solo altre definizioni ?
    - nuovi TAG ?
    - emittente-committente ?

    Chi gentilmente può fare un sunto delle nuove specifiche..inoltre sono obbligatorie?
    grazie
  • D
    dario46
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    Ciao a tutti, rieccomi
    sto effettuando il test di invio della fattura TD16
    ecco la risposta ADE

    errore: The value 'TD16' of element 'TipoDocumento' is not valid. riga: 53 - colonna: 36 - File non conforme al formato
    Value 'TD16' is not facet-valid with respect to enumeration '[TD01, TD02, TD03, TD04, TD05, TD06, TD20]'. It must be a value from the enumeration. riga: 53 - colonna: 36 - File non conforme al formato

    Cedo che non abbiano ancora aggiornato la procedura di controllo!!!!

    A voi risulta?
  • [Neapolis]
    [Neapolis]
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    dario46 ha scritto:

    A voi risulta?
    Ciao,

    ne abbiamo parlato alla pagina precedente.... vedi 19 marzo
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