Una cosa mi è poco chiara, vediamo se qualcuno può aiutarmi.
Questione Autofatture e generazione dell'XML da spedire a SDI.
Così ho interpretato i campi, semplificando:
Tipo documento: se acquisto Italia TD16 - Se acquisto estero TD17,TD18,TD19 - Altri casi Italia TD20,TD21
Codice Natura IVA da indicare nella riga dettaglio: N6.x (Tipo documento TD16-TD19)
Se Italia (rottami, edile, subappalti ecc.ecc.) N6.1 - N6.8 ( che sarà indicata nella fattura di acquisto)
Se importazione N6.9
Codice iva con aliquota o con natura diversa da N6 per i tipo documento TD20,TD21,TD27
Tipo documento TD16 - TD19 cedente=dati del fornitore committente=dati azienda che riceve fattura (cliente) codice sdi=0000000
Tipo documento TD20-TD21-TD27 cedente=committente=dati azienda - codice sdi=0000000
Il mio dubbio però riguarda l'aliquota da indicare quanto l'autofattura è in codice natura N6.x : va indicata la % iva che serve per l'annotazione nei registri, ottenendo quindi questo risultato ?
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<Natura>N6.9</Natura>
<ImponibileImporto>606.30</ImponibileImporto>
<Imposta>133.39</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo
Nel caso Italia, che ricevo con aliquota 0, nell'autofattura indico lo stesso natura N6.3 e aliquota 22% ?